新版三体系内审实施计划计划–word编辑档可获取

审 核 目 的

为检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合IS09001:2015、

IS014001:2015、GB/T28001-2011标准并有效运行，不断自我完善。

审 核 范 围

Q:×××产品的生产和销售。

E/S×××产品的生产和销售涉及的相关管理活动。

审 核 依 据

IS09001:2015、IS014001:2015、GB/T28001-2011标准，管理手册，程序文件

和其它相关文件及相关法律法规。

审 核 时 间

2017年3月10日上午—11日下午

首次会议时间：2017年3月10日8:30时

末次会议时间：2017年3月11日17时

审 核 组

组长：A

组员：B、C、

审 核 要 求

1、公司领导、被审核方有关人员、职业健康安全员工代表按时参加首、末次会议。

2、被审核方有关人员按照审核日程安排，在本岗位等候。

审核组长

管理者代表

2017年1月2日

日期

时间

审核部门及标准条款

审核员

分工

10

月

10

日

8:30—9:00

首次会议(公司会议室)

全 体

9:00—11:50

13:40—16:50

领导层

Q:4.14.24.34.45.15.25.3

6.16.26.37.1.19.310.110.3

E:4.14.24.34.45.15.25.36.1

6.1.16.1.48.110.110.3

S:4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.6

供销部

S:4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6

10

月

11

日

8:30—11:30

企管部

Q:5.36.27.1.27.1.67.27.37.4

7.59.210.2

E:5.36.1.26.2.16.2.27.17.2

7.37.47.58.19.210.2

S:4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、 4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.5,4、4.5.5

质检部

S:4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6

13:40—16:00

生产部

(车间)

Q:5.36.27.1.37.1.48.18.5.1

8.5.28.5.48.5.6

E:5.36.1.26.2.16.1.38.18.2

9.1.19.1.2

S:4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.64.4.7、4.5.1、

4.5.2、4.5.3、

财务部

E:5,36.1.26.2.18,1

S:4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6

16:00—17:00

审核组内部会议

全 体

17:00—18:00

末次会议(公司会议室)

全体