目的

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。

内容

见检查项目

计划

每年不少于四次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查结果

存在问题

整改措施

1

工作环境

1、厂房内通风情况要求良好。

查现场

□符合□不符合

2、有毒气体、噪声、粉尘要有控制措施。

查现场

□符合□不符合

3、现场卫生良好，干净整齐，工器具定置摆放有序。

查现场

□符合□不符合

2

工艺管理

1、操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实、字迹清晰工整。

查现场及记录

□符合□不符合

2、各联锁装置必须投用，完好；摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。

查现场及记录

□符合□不符合

3、操作人员对工艺要熟练掌握。

现场提问

□符合□不符合

4、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。

查现场及记录

□符合□不符合

3

设备管理

1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。

查现场

□符合□不符合

2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。

查现场

□符合□不符合

3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。

查现场

□符合□不符合

4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。

查现场

□符合□不符合

4

关键装置及重点部位

1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。

查现场及记录

□符合□不符合

2、设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全并运行良好。

查现场及记录

□符合□不符合

3、安全附件齐全均在检测期内，并运行良好。

查现场及记录

□符合□不符合

4、档案及安全检查记录齐全。

查现场及记录

□符合□不符合

5、应急预案按期演练。

查现场及记录

□符合□不符合

5

电气管理

1、严格执行各项规程、规范。

查现场及记录

□符合□不符合

2、落实好防火、防水、防小动物等安全防护措施，室内通风、照明良好。

查现场

□符合□不符合

3、变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音。

查现场

□符合□不符合

4、各接地良好，附属设备完好。

查现场及记录

□符合□不符合

5、按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。

查现场及记录

□符合□不符合

6、防爆区电气设施符合防爆要求。

查现场及记录

□符合□不符合

6

消防管理

1、消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准。

查看现场

□符合□不符合

2、消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时能够正常使用。

查看现场

□符合□不符合

3、消防箱、消防栓、水枪、水炮、扳手、水带等完好无损并能正常使用。

查看现场

□符合□不符合

4、灭火器及其附件完好无损，并定期检测、充装有记录。

查看现场

□符合□不符合

5、消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。

查看现场

□符合□不符合

7

化学品

管理

1、化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定。

查现场及记录

□符合□不符合

2、使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位。

查现场及记录

□符合□不符合

3、废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。

查现场及记录

□符合□不符合

8

安全设施

1、避雷设施完好并定期检测有记录。

查现场及记录

□符合□不符合

2、各安全阀、压力表、液位计、温度计经常保养无锈蚀且定期校验在有效期内，远传信号良好，上下限报警正常。

查现场及记录

□符合□不符合

3、各联锁装置运行正常，且定期试验。

查现场及记录

□符合□不符合

4、易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。

查现场及记录

□符合□不符合

5、单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。

查现场

□符合□不符合

6、各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。

查现场

□符合□不符合

7、各储罐区防火堤、防护堤符合相关标准且保证完好。

查现场

□符合□不符合

8、各建（构）筑物、塔、釜、炉、罐等平台护栏符合设计规范。

查现场

□符合□不符合

9

劳保用品

1、劳动防护用品按相关规定配备齐全，且有质量保证。

查现场及记录

□符合□不符合

2、工作场所必须按规定正确佩戴和使用必要的劳动防护用品。

查现场

□符合□不符合

3、定期领取劳动防护用品，严禁佩戴失效的劳动防护用品。

查现场

□符合□不符合

10

三违现象

1、坚决杜绝违章指挥现象。

查现场

□符合□不符合

2、坚决杜绝违章作业。

查现场

□符合□不符合

3、严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。

查现场

□符合□不符合

11

防火防爆

1、进入生产区域的机动车辆必须正确佩戴防火帽，随车人员已清楚进厂注意事项。

查现场及记录

□符合□不符合

2、运输危险化学品的车辆及人员进厂前经过审查并合格。

查现场及记录

□符合□不符合

3、危险化学品储罐区的静电、防雷设施完好。

查现场

□符合□不符合

4、危化品运输车辆装卸时要严格执行相关操作规程及规范。

查现场

□符合□不符合

5、严格执行生产区域防火、防爆制度。

查现场及记录

□符合□不符合

12

施工管理

1、施工方已具备进厂施工的各项条件。

查现场及记录

□符合□不符合

2、施工现场的安全防护措施安全可靠，

查现场

□符合□不符合

3、施工过程中无违章指挥、违章作业、违反本公司的相关规定。

查现场

□符合□不符合

13

培训教育

1、按公司要求制定可行的培训计划。

检查落实

□符合□不符合

2、按培训计划实施教育培训，培训内容、培训方式、培训时间等符合相关的要求。

检查落实、严格监督

□符合□不符合

3、员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。

现场提问

□符合□不符合

14

厂房建筑

1、各建（构）筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨等现象。

查现场

□符合□不符合

2、建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的应采取相应防范措施。

查现场

□符合□不符合

3、防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好，地沟及地沟盖完好无损。

查现场

□符合□不符合

检查与责任制挂钩记录

目的

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安环部及公司领导汇报。

内容

见检查项目

计划

每月至少检查一次

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查 结果

存在问题

整改措施

1

职责

1、检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。

依据公司安全生产责任制检查

□符合 □不符合

2

工艺

1、检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况。

查现场及记录

□符合 □不符合

2、检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况。

查现场及记录

□符合 □不符合

3、检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。

检查现场

□符合 □不符合

3

设备

1、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，润滑油的油质变化情况。

检查现场

□符合 □不符合

2、各运转设备运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动。

检查现场

□符合 □不符合

3、检查设备的运转状态，检查温度、压力、流量等是否在范围之内。 

检查现场

□符合 □不符合

4、设备维护保养落实到位，现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状态良好。

检查现场

□符合 □不符合

5、各设备的压力表、温度计、安全阀等安全附件完好并定期检测在有效期内。

检查现场

□符合 □不符合

4

电气仪表

1、检查电器设备的工作状态、电机声音、振动是否异常，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。

检查现场

□符合 □不符合

2、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。

检查现场

□符合 □不符合

3、检查仪表有无锈蚀、松动、泄露等潜在危险。

检查现场

□符合 □不符合

5

现场管理

1、检查工作现场是否清洁、有序。

检查现场

□符合 □不符合

2、检查员工劳动防护用品穿戴是否符合要求。

检查现场

□符合 □不符合

3、检查各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠。

检查现场

□符合 □不符合

4、消防设施是否按承包牌进行管理和日常维护，是否完好无损坏。

检查现场

□符合 □不符合

5、检查其它各种安全设施是否处于正常状态。

检查现场

□符合 □不符合

6、确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人。

检查现场

□符合 □不符合

7、可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。

检查现场

□符合 □不符合

8、设置应急撤离通道和必要泄险区情况。

检查现场

□符合 □不符合

6

安全教育

1、检查班组安全活动开展情况，班组安全活动应有内容、有记录，公司管理人员应对安全活动记录进行检查、签字。

查现场查记录

□符合 □不符合

3、对转岗、干部顶岗及脱岗六个月以上者的安全培训教育工作。

查现场查记录

□符合 □不符合

4、新员工的三级安全教育落实情况，要有完整的记录。

查现场查记录

□符合 □不符合

5、落实对外来施工单位进入作业现场前的车间级的安全培训教育工作。

检查现场

□符合 □不符合

7

关键装置及重点部位

1、本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，安全隐患的排查情况。

查现场查记录

□符合 □不符合

2、关键装置及重点部位的应急预案的合理及可操作性，并组织定期进行演练。

查现场查记录

□符合 □不符合

8

作业证

检查在本车间进行危险作业（动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、断路作业抽堵盲板作业等）的各类人员的作业证办理情况。

查作业许可证

□符合 □不符合

9

警示标志

1、车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况。

检查现场

□符合 □不符合

2、检查维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况。

检查现场

□符合 □不符合

10

监督管理

1、检查本车间现场是否有外来施工单位及其它外来人员，他们是否影响本车间的生产操作。

检查现场

□符合 □不符合

2、监督施工方是否有违章行为，外来人员是否存在不安全行为。

检查现场

□符合 □不符合

检查与责任制挂钩记录

目的

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间报告。

内容

见检查项目

计划

每周检查一次

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查

结果

存在问题

整改措施

1

劳动纪律

1、有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。

检查现场

□符合 □不符合

2

工艺

1、检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况。

检查现场和记录

□符合 □不符合

2、检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。

检查现场和记录

□符合 □不符合

3

设备

1、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，润滑油的油质变化情况。

检查现场

□符合 □不符合

2、各运转设备运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动。

检查现场

□符合 □不符合

3、检查设备的运转状态，检查温度、压力、流量等是否在范围之内。

检查现场

□符合 □不符合

4、设备维护保养落实到位，现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状态良好。

检查现场

□符合 □不符合

5、各设备的压力表、温度计、安全阀等安全附件完好并定期检测在有效期内。

检查现场

□符合 □不符合

4

电气仪表

1、检查电器设备的工作状态、电机声音、振动是否异常，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。

检查现场

□符合 □不符合

2、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。

检查现场

□符合 □不符合

3、检查仪表有无锈蚀、松动、泄露等潜在危险。

检查现场

□符合 □不符合

5

现场管理

1、检查工作现场是否清洁、有序。

检查现场

□符合 □不符合

2、检查各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠。

检查现场

□符合 □不符合

3、消防设施是否按承包牌进行管理和日常维护，是否完好无损坏。

检查现场

□符合 □不符合

4、检查其它各种安全设施是否处于正常状态。

检查现场

□符合 □不符合

6

安全教育

1、检查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录。

查现场查记录

□符合 □不符合

2、新员工的三级安全教育落实情况，要有完整的记录。

查现场查记录

□符合 □不符合

7

关键装置及重点部位

1、检查本班组时段内关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，安全隐患的发现情况，相关记录的填写情况。

查现场查记录

□符合 □不符合

8

监督管理

1、检查本班组时段内是否有外来施工单位及其他外来人员进入所辖区域，他们是否影响到生产操作。

检查现场

□符合 □不符合

2、监督施工方是否有违章行为，外来人员是否存在不安全行为。

检查现场

□符合 □不符合

检查与责任制挂钩记录

目的

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

要求

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。

内容

见检查项目

计划

每月一次

序号

单元

检查项目

检查标准

检查方法

检查结果

存在的问题

整改措施

1

工

作

环

境

1、厂房内通风情况

通风要求良好

自然通风或强制通风

□符合 □不符合

2、噪声、粉尘控制情况

噪声、粉尘是否有控制措施

现场检查

□符合 □不符合

3、现场卫生

干净整齐，工具器材摆放有序

现场检查、整改处理

□符合 □不符合

4、现场设备卫生

无漏点、无油污

现场检查、整改处理

□符合 □不符合

2

安全设施

1、消防泵、阀门、管道完好情况

是否完好

现场检查、及时更换

□符合 □不符合

2、消防箱、灭火器完好情况

是否完好

现场检查、整改落实

□符合 □不符合

3、水炮、水枪、水带、扳手、消火栓

是否完好、有无损坏

现场检查、落实更换

□符合 □不符合

4、防化服、空气呼吸器、面具、滤毒罐、安全带

是否完好、有无损坏

现场检查、落实更换

□符合 □不符合

5、安全阀、压力表

阀门、压力表经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内

现场检查、及时处理

□符合 □不符合

6、液位计、温度计

是否正常、标明上下限

现场检查、保证完好

□符合 □不符合

7、易燃（有毒）报警仪及安全联锁设施

报警灵敏、专人负责、定期检查

不定期检查

□符合 □不符合

8、建（构）筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏

建（构）筑物、塔、釜、

炉、罐、平台护栏符合设计规范，不锈蚀、不损坏。

现场检查、及时处理

□符合 □不符合

9、其他防护装置

避雷设施完好、测报仪显示正常、静电接地完好、其他防护装置完好

现场检查、落实整改

□符合 □不符合

3

工艺指标

1、操作指标控制范围

符合安全操作规程要求

检查执行情况

□符合 □不符合

2、实际操作指标

符合安全操作规程要求

不定期检查

□符合 □不符合

3、员工对操作指标的了解

学习培训情况

现场提问

□符合 □不符合

4、操作指标的变更

根据实际生产核对操作指标

检查变更记录

□符合 □不符合

4

设备运行

1、设备基础安装

设备基础

现场检查

□符合 □不符合

2、转动设备防护装置

是否完好

现场检查

□符合 □不符合

3、设备卫生

无漏点、无油污

现场检查，整改落实

□符合 □不符合

4、设备润滑保养

实行承包管理

现场检查、检查落实

□符合 □不符合

5、跑、冒、滴、漏

设备无漏点、无异声

现场检查、及时处理

□符合 □不符合

5

劳保穿戴

1、操作人员劳保穿戴

劳保穿戴齐全

日常检查、综合检查

□符合 □不符合

2、安全帽佩戴

下颚带、帽衬完好，正确佩戴

日常检查、立即整改

□符合 □不符合

3、必需配戴的防护用品

根据要求佩戴必须的防护用品

日常检查、现场检查

□符合 □不符合

6

三违现象

1、违章指挥

坚决杜绝违章指挥

各级检查、向公司举报

□符合 □不符合

2、违章作业

制止他人违章、杜绝自己违章

现场检查、各级检查落实

□符合 □不符合

3、违反劳动纪律

班前4小时及班中不准饮酒、杜绝睡岗、串岗、抽烟等违反劳动纪律现象

现场检查

□符合 □不符合

4、违反公司规章制度

遵守公司安全管理制度

各类检查落实

□符合 □不符合

7

防火防爆

1、机动车辆防火帽情况

进入生产区或库区的机动车辆应戴防火帽并使用规范

现场检查、各级检查、向公司举报

□符合 □不符合

2、危险化学品储罐区、装卸车辆

易燃、可燃液体储罐区静电、防雷设施；运输车辆装卸时应进行静电接地；车辆要切断总电源

现场检查、各级检查落实

□符合 □不符合

3、危险化学品生产区、储罐区使用手机

不准在易燃、可燃液体产品装置内、罐区、装卸区使用手机

现场检查、各级检查落实

□符合 □不符合

4、危险化学品运输车辆装卸人员到位情况

危险化学品运输车辆装卸时，装卸人员、司机、押运人员应坚守作业现场

现场检查、各级检查落实

□符合 □不符合

8

施工管理

1、施工合同及施工协议签订情况

施工方是否签订施工合同及施工安全协议

现场检查确认

□符合 □不符合

2、施工方资质、施工人员的培训及持证上岗情况

施工方是否具备相关资质，施工人员是否与参加教育培训并合格，施工人员特殊工种是否持证上岗

现场检查确认

□符合 □不符合

3、安全防护措施的落实、违章情况

施工现场的安全防护措施是否安全可靠，是否无违章行为

现场检查确认

□符合 □不符合

9

培训教育

1、制定年度教育培训计划

按公司要求制定可行的培训计划

检查落实

□符合 □不符合

2、按培训计划实施教育培训

培训材料、培训方式、培训时间符合要求

检查落实、严格监督

□符合 □不符合

3、员工对培训知识掌握情况

培训知识掌握良好

抽考检验、现场提问

□符合 □不符合

检查与责任制挂钩记录

目的

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

要求

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。

内容

见检查项目

计划

每周一次

序号

单元

检查项目

检查标准

检查方法

检查结果

存在的问题

整改措施

1

现场管理

1、路面卫生

无尘土、无纸屑

现场检查、及时清理

□符合 □不符合

2、粉尘、噪声

粉尘、噪声是否有控制措施

现场检查

□符合 □不符合

3、现场卫生

干净整齐，工具器材摆放有序

现场检查、整改处理

□符合 □不符合

4、警示标志

警示标志是否完好齐全

现场检查

□符合 □不符合

5、电气设备和线路的安装架设

是否符合相关技术规范

现场检查、整改处理

□符合 □不符合

6、机械设备安全防护装置

是否安装并完好有效

现场检查、整改处理

□符合 □不符合

7、生产跑、冒、滴、漏

车间地面卫生清洁无漏料

现场检查、整改处理

□符合 □不符合

2

安全设施

1、消防泵、阀门、管道完好

是否完好

现场检查、及时更换

□符合 □不符合

2、消防箱、灭火器完好情况

是否完好

现场检查、整改落实

□符合 □不符合

3、水炮、水枪、水带、工具、消火栓

是否完好、有无损坏

现场检查、落实更换

□符合 □不符合

4、防化服、空气呼吸器、面具、滤毒罐、安全带

是否完好、有无损坏

现场检查、落实更换

□符合 □不符合

5、设施编号、责任落实

专人负责、定期检查

设置标签、落实责任人

□符合 □不符合

6、安全阀

阀门经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内

现场检查、及时处理

□符合 □不符合

7、压力表

压力是否正常、标明上下限

现场检查、保证完好

□符合 □不符合

8、易燃（有毒）报警仪及安全联锁设施

报警灵敏、专人负责、定期检查

不定期检查

□符合 □不符合

9、建（构）筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏

建（构）筑物、塔、釜、

炉、罐、平台护栏符合设计规范，无锈蚀、无损坏。

现场检查、及时处理

□符合 □不符合

10、其他防护装置

避雷设施完好、测报仪显示正常、静电接地完好、其他防护装置完好

现场检查、落实整改

□符合 □不符合

3

劳动纪律

1、劳保用品穿戴

各类劳保穿戴符合公司安全要求

现场检查

□符合 □不符合

2、抽烟、喝酒

严禁酒后上班、生产区域严禁吸烟

不定期检查、随时抽查

□符合 □不符合

3、离岗、串岗

禁止离岗、串岗

现场检查、随时抽查

□符合 □不符合

4、干与生产无关的事

在上班期间严禁干与生产无关的事

现场检查

□符合 □不符合

4

设备运行

1、设备责任制

设备实行承包管理

检查设备标签、台账

□符合 □不符合

2、设备卫生

无粉尘、无油污

现场检查，整改落实

□符合 □不符合

3、设备润滑保养

设备实行承包管理

现场检查落实

□符合 □不符合

4、跑、冒、滴、漏

设备无漏点、无异声

检查落实、及时处理

□符合 □不符合

5

三违现象

1、违章指挥

无违章指挥现象

各级检查、向公司举报

□符合 □不符合

2、违章作业

制止他人违章、杜绝自己违章

现场检查、各级检查

□符合 □不符合

3、违反劳动纪律

无睡岗、串岗、抽烟等违反劳动纪律现象

现场检查

□符合 □不符合

检查与责任制挂钩记录

目的

针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。

内容

见检查项目

计划

每季度不少于一次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查结果

存在问题

整改措施

1

春季安全检查

春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点，对生产及安全设施进行全面检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。设备电仪对全公司的厂房建筑物、高大设备、储存易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检查检测， 并符合相关要求，及时发现问题，及时处理，保证其完好有效。检查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改。

检查现场及相关记录

□符合 □不符合

2

夏季安全检查

夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、相关部门应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。

检查现场及相关记录

□符合 □不符合

3

秋季安全检查

秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。安全环境科对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。

检查现场及相关记录

□符合 □不符合

4

冬季安全检查

冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。对可燃气体报警仪、有毒气体报警仪的完好状况进行检查。检查防毒面具、空气呼吸器等气防设施的配备及完好情况。对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。对设备管道及仪表伴热的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑到或高处坠落事故的发生。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查出不符合项，要求有关部门及时整改。

检查现场及相关记录

□符合 □不符合

检查与责任制挂钩

记录

目的

通过对公司节假日保卫、消防、劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。

内容

见检查项目

计划

节假日检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查结果

存在问题

处理措施

1

保卫

1、厂区门卫是否对外来入厂车辆及人员进行登记、检查，并告知其安全注意事项。

查现场及有关记录

□符合 □不符合

2

消防管理

1、消防设施、设备及器材是否完好，并保证随时可用。

2、消防通道是否畅通，有无占用、堵塞现象。

检查现场

□符合 □不符合

3

物资准备、备用设备

1、生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。

2、应急救援物资准备是否充足。

3、各类备用设备是否完好。

看现场及有关记录

□符合 □不符合

4

应急管理

1、应急预案是否按规定定期组织演练。

2、应急救援设备、设施、器材是否齐全完好。

3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。

看现场及有关记录

□符合 □不符合

5

劳动纪律

1、厂区内有无吸烟现象。

2、有无酒后上班现象；有无迟到、早退现象。

3、班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事。

4、班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。

检查现场

□符合 □不符合

检查与责任制

挂钩记录

目的

对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。

内容

见检查项目

计划

每年不少于两次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查

结果

存在问题

整改措施

1

电气作业

1.认真执行《电力安全作业规程》等相关电业法规；认真执行工作票、操作票、临时用电票；定期检修、定期试验、定期清理。

2、落实好相关的各项规程并如实认真地做好各项记录；各项作业都要严格落实好安全措施，杜绝违章行为。

检查现场及相关记录

□符合 □不符合

2

变配电间

管理

1、变电室、配电室、控制室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨、防潮、防鼠等是否符合规程要求。

2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷设施的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格。

3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全。

4、配电柜防护是否符合安全要求；配电柜安装是否按标准进行设置和安装。

查现场管理及相关记录

□符合 □不符合

3

电气设备

1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象。

2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案。

3、各种电气设备是否完好，有无安全隐患。

4、充油设备、检查油位是否正常，是否有漏油情况。

5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况。

6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项。

7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。

查现场管理及设施

□符合 □不符合

4

防护用品

1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作。

2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品。

3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。

查现场防护用品管理

□符合 □不符合

检查与责任制挂钩记录

目的

对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。

内容

见检查项目

计划

每年不少于两次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查

结果

存在问题

整改措施

1

厂区及建筑物

1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅。

2、厂区内交通道路的信号标志是否完好。

3、厂区内交通道路照明及其它各种照明设施是否完好。

4、厂区及建筑物内阶梯、地面等是否完好。

5、厂区内物料堆放是否符合要求。

现场检查

□符合 □不符合

2

生产工艺过程

1、所用原料属于危险化学品，有无安全防范措施。

2、生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施。

检查现场及相关记录

□符合 □不符合

3

消防设施

1、火灾探测报警系统是否完好并能正常运行。

2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求，并定期检测、充装有记录。

3、消防供水系统是否可靠，与之配套的硬件设施是否完好并能定期维护。

检查现场及相关记录

□符合 □不符合

4

作业现场

1、作业现场是否符合防火要求。

2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好。

3、有无明显的安全出口与紧急疏散通道标志并通向安全地点。

4、有火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求。

5、防火、防爆区临时线路的架设是否符合安全要求。

6、对各种热源及高温表面是否有效防护。

7、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求。

8、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等的避雷设施是否完好。

9、气瓶的放置与使用是否符合安全要求。

10、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，检测报警设施。

11、作业场所有无必要的、明显的安全警示标志，是否完好。

现场检查

□符合 □不符合

5

生产装置与设备

1、各种机械、设备上安全设施是否齐全完好。

2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有无相应的安全防护措施及预防措施。

3、相关装置、设备的接地、接零及防静电设施，是否完好。

4、高温表面的耐火保护层是否完好。

5、对可能发生的异常情况有无应急处理措施。

检查现场

□符合 □不符合

6

危化品存储区

1、危化品仓库内危险化学品的存放是否符合相关要求。

2、危化品储罐区的静电、防雷设施是否符合有关要求，是否定期检测、检查，且完好有效。

3、危化品存储区管理是否到位，是否有违反管理规定的情况。

□符合 □不符合

7

外来人员及车辆

1、对外来人员及车辆入厂前是否按规定进行登记、检查及相应的安全教育。

2、进入生产区或库区的车辆是否按规定配戴好防火帽。

3、危化品卸车时，卸车人员是否按相关要求落实好安全防护措施，是否严格执行卸车程序。 

4、外来人员及车辆是否存在违章行为。

□符合 □不符合

8

安全管理

1、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全并有效实施。

2、安全检查是否按计划进行、对检查出的问题是否按相关要求解决处理。

3、安全教育培训是否定期开展，培训效果是否良好。

4、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。

查材料及现场

□符合 □不符合

检查与责任制挂钩记录

目的

对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。

内容

见检查项目

计划

每年不少于两次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法

检查结果

存在问题

整改措施

1

厂房内情况

1、厂房内通风要良好。

2、杜绝有毒有害物品的跑冒滴漏现象。

检查现场

□符合 □不符合

2

应急设施、防护用品

1、岗位要配备必要的应急防护设施，并定期维护保养，保证其完好有效。

2、按要求为岗位人员要配备必要的劳动防护用品。

检查现场

□符合 □不符合

3

定期询问反馈

1、要选用优质的、符合现场工作使用的劳保用品。

2、定期按要求发放劳保用品。

询问、检查现场及相关记录

□符合 □不符合

4

作业人员

1、作业人员要按要求正确佩戴劳保用品，要会使用应急防护设施。

2、作业人员要持证上岗。

检查现场

□符合 □不符合

5

消防设施

1、灭火器压力正常、无破损并定期检测、充装；消防箱等器材要完好可用；消防泵随时可用保证有水。

2、紧急喷淋等设施、设备定期保养，完好可用。

检查现场

□符合 □不符合

6

警示标志

1、相关作业场所要按要求设置相关的警示标志。

检查现场

□符合 □不符合

7

安全通道

1、有安全疏散标志，厂房内消防通道畅通，厂区通道无堵塞，消防车辆可通行。

检查现场

□符合 □不符合

检查与责任制挂钩记录

目的

对生产过程中使用的压力容器和可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素及行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。

内容

见检查项目

计划

每年不少于两次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查

结果

存在问题

整改措施

1

严格压力容器、的检验

1、新投用压力容器必须有使用许可证。

2、未经检验的压力容器和不准使用。

3、外部每年至少检验一次检测。

4、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类管道每3～6年至少进行一次检测。

检查现场及相关记录

□符合 □不符合

2

压力容器周期检验

1、安全状况等级为1～2级的，每隔6年至少检验一次；安全状况等级为3～4级的，每隔3年至少检验一次。

2、检验资料如：设计资料，制造安装质量证明资料，运行操作资料，修理、改造资料，历次检验资料等齐全。

查相关记录

□符合 □不符合

3

安全附件

1、压力表：压力显示是否正常；表盘是否清楚；选用的量程是否合适，上下限是否清楚；是否按规定定期检测，保证在有效期内。

2、安全阀：阀门是否定期保养，无锈蚀；法兰密封良好；根部阀门要有敞开标志；是否按规定定期检测校验，并保证在有效期内。

3、温度表：表盘是否清楚；选用的量程是否合适，上下限是否清楚；是否定期维护、校验，保证其完好有效。

4、其它附件要定期维护、检查，保证完好有效。

检查现场及相关记录

□符合 □不符合

4

压力容器操作人员的安全教育与持证上岗情况

1、必须持有效证件上岗。

2、特种作业复审。

3、操作人员经常接受教育。

检查现场及相关记录

□符合 □不符合

5

管理

1、贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度。

2、有专职或兼职的人员负责的安全管理工作。

3、建立操作的技术档案。

4、对操作人员进行安全技术培训。

检查现场及相关记录

□符合 □不符合

检查与责任制挂钩记录

目的

对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。

内容

见检查项目

计划

每年不少于两次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查结果

存在问题

整改措施

1

购买

1、按规定对购买的危险化学品进行登记，向供货方索要安全技术说明书与安全标签，。

2、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。

查现场及相关记录

□符合 □不符合

2

使用

1、车间根据生产需要规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量。

2、生产备用原料有相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，严禁存放在一起。

3、爆炸物品、剧毒物，随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回。

4、生产和使用有毒有害危险化学品场所应具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等。

5、压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05Mpa。

6、有防止互为禁忌物品接触的措施。

7、生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。

8、为接触危化品的岗位人员配备必须的劳动防护用品及应急防护器具。

查现场及相关记录

□符合 □不符合

3

储存

1、应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量。

2、无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库。

3、库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求。

4、甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间、分库贮存，并在醒目处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法等。

5、甲、乙类物品厂房、库内不准设办公室、休息室，不准住人。

6、库房管理人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开。

7、存储易燃、易爆物品的仓库应具有防火措施。

8、保管人员根据所保管的危化品的性质，配备必要的防护用品、用具。

9、罐区防火堤及排水管应按相关要求设置。

10、贮罐区各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定，其液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好。

11、易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场用电设备应防爆。

12、易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐区有关的管道、电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤方式铺设。

查现场及相关记录

□符合 □不符合

4

装卸运输

1、危险化学品运输车辆及人员在入厂前要按相关规定接受检查、教育、登记，检查人员要按要求填写相关的记录表，未达要求不得入厂。

2、危险化学品运输车辆入厂前其排气管必须佩带阻火器。

3、危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危化品的理化性质和防护措施有所了解，能按照装卸危化品的性质，佩戴相应的防护用具。

4、危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风等卸车前的安全防护准备工作。

5、危险化学品卸车时要严格遵守相关操作规程及规定。

6、运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度行驶。

查现场及相关记录

□符合 □不符合

检查与责任制挂钩记录

目的

对生产过程中使用机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。

内容

见检查项目

计划

每年不少于两次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查结果

存在问题

整改措施

1

手持电动

工具

1、手持电动工具安全防护措施齐全、完好。

2、按照相关用电要求进行接线，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。

3、使用时，旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者裂损。

4、电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化出现漏电。

5、手持电动工具工作部位工作时，严禁朝向他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外伤害。

6、旋转部位旋转时严谨用手触摸或者强制进行停止，防止发生意外。

7、工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。

8、工作人员严格遵守相关操作规程，无违章操作。

查看现场

□符合 

□不符合

2

电、气焊设备

1、电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。

2、电焊机一次、二次电气线路绝缘良好，装有独立的专用电源开关。

3、电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好。

4、电焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。

5、禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。

6、电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。

7、氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标，并有安全标签。

8、氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。

9、气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力表标识清楚、有效。

10、乙炔气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压能力符合要求。

11、不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环境中；乙炔瓶不能倒放。

12、要有防弧光辐射、通风防尘措施。

13、操作人员持证上岗，无违章操作。

查看现场

□符合

□不符合

3

叉车

1、方向盘自由度、紧度适当；

2、转向拉杆球头间隙合适，有无松动

3、刹车板踏度适当，制动距离达到安全规定要求；

4、手刹车可靠有效。

5、轮胎气压适当，没有特别的耗损及损伤，备胎完好；冬季做好防滑措施

6、底座钢板完好无断裂，传动部件紧固牢靠

7、水箱的水、油箱的油适当，无滴漏；

8、运转声音无异常，润滑油合适。

9、点灭正常，无漏点现象。

10、油路畅通，无漏油现象。

11、车灯清楚、工作正常

12、操作人员持证上岗

查看现场

查记录

□符合 

□不符合

4

切割设备

1、安装地点符合相关要求。

2、安全防护装置齐全可靠。

3、操作设备时，佩戴好必要的劳动防护用品。

4、严格遵守相关设备的操作规程，不违章作业。

5、定期对设备进行检查，做好设备的维护保养工作。

检查现场

□符合 

□不符合

检查与责任制挂钩

记录

目的

对锅炉可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素及行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。

内容

见检查项目

计划

每年不少于两次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查

结果

存在问题

整改措施

1

证件

1、有锅炉的产品合格证及锅炉使用证。

2、操作人员持证上岗。

□符合 □不符合

2

安全阀

1、每台锅炉至少装设两个安全阀（不包括省煤器安全阀），安全阀铅直安装，并装在锅筒的最高位置。

2、安全阀装设排气管，排气管直通安全地点，保证排气畅通，排气管应予以固定，排气管上不允许装设阀门；省煤器安全阀上应装排水管，并通至安全地点，排水管上不允许装设阀门。

3、在用锅炉的安全阀每年至少校验一次，校验后加铅封。

4、每月对安全阀做手动排气试验，确保其完好有效。

□符合 □不符合

3

水位表

1、每台锅炉至少装两个水位表，均可正常使用，水位表装在便于观察的地方，并有照明。

2、水位表有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。

3、水位表清晰显示正常水位，经常冲洗，防止出现假水位。

4、水位表无泄漏。

5、水位表有放水阀门，并有接到安全地点的放水管。

6、水位表与锅筒之间的汽水连接管上装有阀门，锅炉运行时阀门必须处于全开位置。

□符合 □不符合

4

压力表

1、蒸汽锅炉压力表必须与锅筒蒸汽空间直接相连。

2、压力表定期进行校验，校验后应加铅封并注明下次校验日期，不允许超期使用。

3、压力表设在便于观察和吹洗的位置，并防止受到高温、冰冻和震动的不良影响。

4、压力表与筒体之间的连接管上装有三通阀门，以便吹洗管路、卸换、校验压力表；蒸汽空间设置的压力表还应有存时水弯管，三通阀门装在压力表与存水弯管之间。

□符合 □不符合

5

联锁保护装置

1、相关联锁装置完好并保证有效。

□符合 □不符合

6

各部分状态

1、锅炉炉墙无漏烟、漏风现象，负压燃烧。

2、炉体无松动、腐蚀、变形。

3、烟、风、汽、水管道、阀门无泄漏。

4、受热面无变形、过热现象。

5、扶梯、走台符合要求。

6、各种温度、压力仪表完好、可靠。

7、炉排运转正常，无刮卡现象。

8、燃烧正常，无结焦、风眼现象。

9、锅炉系统各阀门开关灵活。

□符合 □不符合

7

设备运行参数

1、设备的运行参数，包括压力、温度及其蒸发量，在允许范围内，不存在超压、超温和高水位等运行。

2、运行的仪器仪表的运行参数正常，与直读的水位表、压力表一致。

3、运行记录上的各项参数记录与实际一致，在允许的参数内。

□符合 □不符合

8

给水设备

1、锅炉给水装置必须完好、可靠，必须配有备用泵，备用泵必须处于随时可用状态。

2、蒸汽锅炉自动上水装置必须灵敏、可靠。

3、蒸汽锅炉供水备用电源必须保证随时有电，能接通使用。

□符合 □不符合

9

鼓、引风机运转

1、联轴器有防护装置

2、电机、轴承座地角螺栓无松动，运转平稳

□符合 □不符合

10

照明

1、锅炉房各处均有照明。

□符合 □不符合

11

环境

1、锅炉无冒烟现象。

2、锅炉房整齐、清洁。

□符合 □不符合

检查与责任制挂钩记录

目的

对生产过程中使用监测仪器可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素及行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。

内容

见检查项目

计划

每年不少于两次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查结果

存在问题

整改措施

1

仪表管理

1、认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消除。

2、一次和二次表的指示值应一致，误差在允许范围内。

检查现场及记录

□符合 

□不符合

2

联锁保护

1、联锁分布图、定期维修检验记录、临时变更记录等技术资料齐全。

2、联锁安装率、使用率、完好率达到100%。

3、联锁调试有记录，工艺和仪表部门调试后，双方应签字。

4、联锁摘除与恢复，有申请和领导签批与恢复的手续。

查看记录

□符合 

□不符合

3

可燃气体检测报警仪、有毒气体报警仪、烟火报警仪

1、布点和安装位置合适，符合有关规定要求。

2、多点报警器识别各点报警状态的性能可靠，报警值设定合理。

3、报警器安装率、使用率、完好率达到100%。

4、各种报警仪应有声、光报警，手动试验声光报警正常。

5、传感器探头应定期检查和校验，做到无腐蚀、无灰尘。

检查现场及记录

□符合 

□不符合

检查与责任制挂钩

记录

目的

对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。

内容

见检查项目

计划

每年不少于两次检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查结果

存在问题

处理措施

1

耐火等级检查

1、厂房建筑物是否符合耐火等级要求。

2、建筑物的安全疏散门是否向外开启。

3、甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个（面积小于60m²的乙、丙类液体设备的房间可设1个）。

检查现场

□符合 □不符合

2

防雷电

检查

1、厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求。

2、各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2米以上。

3、放空管是否在避雷针保护范围内。

检查现场及记录

□符合 □不符合

3

现场检查

1、各厂房通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求。

2、建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。

检查现场

□符合 □不符合

4

防护设施

1、高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求。

2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等。

检查现场

□符合 □不符合

检查与责任制挂钩记录

目的

通过对公司节假日保卫、消防、劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。

内容

见检查项目

计划

节假日检查

序号

检查项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查结果

存在问题

处理措施

1

检测报警设施

各液位、温度、流量、可燃气体、有毒气体等检测报警设施完好

查现场及有关记录

□符合 □不符合

2

设备安全防护设施

传动设备防护罩、高处平台和楼梯防护栏规范、齐全、完好。

检查现场

□符合 □不符合

3

避雷器外观完好无腐蚀，查防雷检测报告各防雷设施检查结果是否合格，防雷设施是否在检验有效期内。

查现场及有关记录

□符合 □不符合

4

工艺设备、塔、管架、管线框架、电气设备正常不带电的金属外壳及建筑物均进行接地

检查现场

□符合 □不符合

5

需经常操作和检查的部位，均设置有操作平台、梯子和各种保护栏杆，大型平台和框架也设有扶手、围栏和护栏

检查现场

□符合 □不符合

6

各防护栏均刷黄黑相间的安全色，平台、通道及作业场所的防护栏杆高度均不低于1050mm。在距基准面高度不小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度均不低于1200mm；护栏中间栏杆与上、下方构件的空隙间距均不大于500mm

检查现场

□符合 □不符合

7

踢脚板高度均不小于100mm，其底部距地面均不大于10mm

检查现场

□符合 □不符合

8

电气防爆设施

处于防爆区域内的电气设备采用相应的防爆等级、仪表均采用防爆型或隔爆型

检查现场

□符合 □不符合

9

个体防护器材

人员正确佩戴工作服、防酸手套等劳保；

检查现场

□符合 □不符合

10

安全标志、标识

安全标志、标识牌齐全、完好无严重腐蚀和损坏。

检查现场

□符合 □不符合

11

紧急处理设施

紧急停车系统、各联锁装置完好

检查现场

□符合 □不符合

12

灭火设施

消火栓、消防水管网、灭火器等配备齐全、完好。

查现场及有关记录

□符合 □不符合

13

现场灭火器设置在位置明显和便于取用的地点,且不影响安全疏散；灭火器未设置在潮湿和超出其使用温度的地点

检查现场

□符合 □不符合

14

灭火器数量齐全，可用，摆放稳固，其铭牌朝外

检查现场

□符合 □不符合

15

手提式灭火器设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不大于1.50m；底部离地面高度不小于0.08m。灭火器箱不得上锁

查现场及有关记录

□符合 □不符合

16

厂区有环形消防车通道和消防给水设施

查现场及有关记录

□符合 □不符合

17

紧急个体处置设施

主要生产车间、机器通道处、配电室、控制室均设有应急照明，且应急照明完好可用

查现场及有关记录

□符合 □不符合

18

逃生避难设施

厂区的平台均设置有通往地面的梯子，各安全通道畅通，无堵塞

检查现场

□符合 □不符合

19

其他

□符合 □不符合

检查与责任制

挂钩记录