一目的：

对设计变更、作业人员、机器设备、生产物料、作业方法或工艺流程、环境等变更过程进行管理，确保满足客户的要求。

二范围：

适用于对作业人员、机器设备、生产物料、作业方法或工艺流程、制造场所等变更的管理。

三权责：

3.1 业务部：负责接受和传达客户变更需求，并跟进实施。

3.2 品质部: 负责过程变更的监督确认,保存审核记录;变更资料的回收与更替。

3.3 研发部: 负责设计、工艺变更及技术资料变更。

3.4 生产部: 负责变更过程评估、实现，生产环节中的改进评估及变更申请提出。

四定义：

4.1 4M1E：人（MAN）、机（MACHINE）、料（MATERIAL）、法（METHOD）、环（ENVIRONMENT）

五作业内容：

5.1客户设计变更处理方法及流程

1. 业务部收到客户的变更联络,或内部得到变更的需求时，由技术单位发行「FM-DQA-0053产品变更指示书」至相关部门；产品的过程审核时机应在该产品的批量生产时进行。
2. 各部门收到「FM-DQA-0053产品变更指示书」后,应及时组织相关部门进行评审，评审应在客户要求的时间内完。
3. 技术部对图纸、工艺流程、FMEA等进行修改。
4. 技术部依照「FM-DQA-0053产品变更指示书」修改包装试样书。如材料变更管理部需统计在库品与客户协商处置。
5. 品质部依照「FM-DQA-0053产品变更指示书」修改检查标准类文件。
6. 生产部调试生产设备及工装夹具，并修改作业指导书。
7. 技术研发部负责变更品的提交承认。
8. 各部门按照“客户提出变更的作业流程”职责要求实施。

5.1.1对于工程变更,包括由供应商引起的变更，生产部应组织推行小组对变更的影响与可行性进行评估，并且要对变更的结果进行验证和确认。

5.1.2对于专有权的设计，对外型、配合、功能影响,技术研发部应该组织推行小组并邀请顾客共同进行评审。

5.1.3对于所有工程变更，包括产品和制造过程更改，都应通知顾客，并取得顾客同意。

5.2 内部变更处理方法及流程

5.2.1作业者、发现者的职责

1. 发现变更时应迅速将事实、变化点内容向管理者进行报告并联络相关部门。
2. 变更发生前后的产品要明确区分标识并做记录。
3. 变更内容将记录在工作日报中。

5.2.2管理者的职责

1. 确认所报告的内容并判定处理方案。
2. 必要时联络相关部门共同商讨、决定处理方案。
3. 对变更发生前后的产品与相关部门共同进行判定并记录。

5.2.3异常处理

发现异常现象时按照“异常处理流程”和《QP-DQA-87-1不合格品控制程序》实施。

5.2.4参照“内部变更作业流程”实施。

1. 供应商的变化点处理方法及流程。
2. 供应商变更时按《QP-DAM-84-1供应商选择及采购管理程序》执行。
3. 供应商的变更按照“供应商提出变更的作业流程”实施。
4. 需要提交客户评价批准的项目，向客户提交「FM-DRD-0053产品变更指示书」。

5.3对于汽车产品出现的顾客设计更改、内外部工艺更改等情况需要结合《PPAPQP-DRD-83-3生产件批准控制程序》，必要时提交顾客确认。

5.4每项工程变更在生产中的具体实施日期公司将进行记录并保存。实施的过程包括对文件的更新。当产品设计、过程设计记录引用这些规范或这些规范影响生产件批准过程的文件（例如控制计划、FMEA等）时，这些工程变更要求对顾客的生产件批准记录进行更新。

5.5过程控制的临时更改管理

5.5.1品质部负责识别过程控制手段，包括检验、测量、试验和防错装置，列入《防错清单》中，对替代控制方法的使用进行FMEA分析，纳入控制计划中，并进行定期评审；

5.5.2技术研发部负责编制替代过程控制方法作业指导书，替代过程中，每日评审替代过程实施情况，如：会议记录，成品检验记录。

5.5.3替代过程生产完成后，返回到标准过程控制计划时，需进行作业准备验证。

六支持性文件：

6.1《不合格品管理程序》

6.2 《供应商选择及采购管理程序》

七相关表单/记录:

7.1「产品变更指示书」.

7.2「防错装置清单」.

7.3「替代过程控制计划」.

7.4「成品检验报告」.

八附件:

8.1　附件一：变更项目管理表

8.2　附件二：客户提出变更的作业流程

8.3　附件三：供应商提出变更的作业流程

8.4　附件四：内部变更作业流程