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供应商年度审核检查表(主料)–Excel编辑档可获取!
近日有粉丝留言求助： 供应商年度审核检查表（主料）
| 质量环保体系Quality&EnvironmentSysterm | ||||
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公司是否建立了ISO9001体系？ |
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管理评审会议是否包含如下项目:品质环境目标的达成状况、内审结果、客户反馈和投诉、预防纠正措施的执行状况、前一次管理评审会议措施的实施状况、影响管理系统的变更？ |
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| 原材料HSF清单管理 HSFRawmaterialsinventory management |
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是否依照环保要求，如&RoHS(有害物质的管控)&是否分客户、分商品制订出构成其产品的原材料、辅料的物料清单（或者是能够确认所有购入品的资料）? |
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是否确认了构成其材料及所使用辅料的RoHS和卤素符合性?是否取得供应商承诺或保证以降低HSF风险，并将此承诺确认加入1资料认定条件内？ |
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对HSF符合性确认结果，是否进行一览表管理?没有在限期限内更新材料，是否规定出相应的对应方法识别出?没有在期内更新的部材，是否实施了有效的对策? |
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| 订单管理ContactReview | ||||
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当合约/规格的内容（产品要求、交期、数量…）变更时是否有相应的沟通并确保能满足变更的要求？ |
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| 新品导入和变更管理 NewProductIntroduce& EngineerChange |
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是否依照环保要求，如&RoHS(有害物质的管控)&无卤素进行产品设计制造并加以验证？ |
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新产品量产前是否进行了产品试验(包括可靠性试验)？ |
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是否定义工程变更/制程变更流程？工程变更/制程变更执行之前，是否有经过审核、核准？ |
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工程变更及制程变更是否通知客户并得到客户的许可？工程变更及制程变更后是否评估环保风险，有无记录？ |
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| 供应商管理 SupplierManagement |
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是否有合格供应商清单，并经核准？《合格供应商清单》是否被严格执行? |
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是否制定供应商的审核计划？是否根据计划按期审核供应商品质系统和环保控制系统,以确保其系统的正常维持与持续改善？ |
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是否定义供应商改善措施要求(SCAR)的发出时机和回复要求？有无跟踪措施的有效性？ |
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| 来料控制 MaterialControl |
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原材料是否有检验状态标识，是否进行了区域划分（待检区、合格区、不良品区）？ |
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IQC使用的量具、量规是否经过校准？ |
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检验单是否有列出标准、公差、测量数据、判定结果,处理意见? |
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IQC是否验证材料的环保标识、ICP报告的符合性？ |
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是否建立环保异常处理流程?（进料检验异常、制程异常、出货成品测试异常、客户反馈的异常等)？ |
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发生环保异常后,是否有追查原因并采取防止再次发生的措施? |
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| 制程控制ProcessControl | ||||
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产线是否建立预警/停线/反馈与应急处理机制?产线反馈不良有没有改进措施 |
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| 存储和防护Storage&Preservation | ||||
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对产品搬运、储存、包装与交货是否有相应的作业程序? |
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是否依据专业建议,定义材料储存条件与保存期限规范,并且提供管理系统,确保材料之可用性及有效性? |
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材料的进出是否依照FIFO管制? |
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