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XX 县20XX 年一季度财政收支运行分析
20XX 年一季度，在XX 县县委、县政府的正确领导下，在XX 县
人大的依法监督和县政协民主监督支持下，财政收入增幅全市位居
第一，财政收入质量明显提升，重点财政支出保障有力，财政收支
运行开局良好，稳中有进。现将经济运行主要指标分析如下。
一、一季度经济工作总结
（一）主要经济指标完成情况
1、一季度财政收支完成情况
20XX 年X-X 月，XX 县共完成财政收入XXXXX 万元，完成年初预
期目标的XX.X%，比上年同期增收XXXX 万元，同比增长XX.X%。其
中： 税收收入完成XXXXX 万元，同比增长XX.X%；非税收入完成
XXXX 万元，同比下降XX.X%。全口径税收比重XX.X%，较上年同期提
高XX.X 个百分点；地方财政收入税收占比XX.X%，较上年同期提高
XX.X 个百分点。非税收入占比持续下降，收入质量进一步提高。
2、财政支出完成情况
20XX 年X-X 月，XX 县一般公共预算支出完成XXXXX 万元，同比
增长X.X%。其中，财政八项支出XXXXX 万元，增长X.X%。十三项民
生支出XXXXX 万元，占总支出的XX.X%。
（二）其它经济指标完成情况
1、信贷投放：截止X 月份，XX 县金融机构贷款余额XX.XX 亿
元，比年初增加X.XX 亿元，增长X.XX%，完成政府工作报告提出X
亿元目标任务的XX.XX%。源丰担保在保余额总数XXXXX.X 万元，政
银担在保余额XXXXX.X 万元，完成县政府工作报告提出的X 亿元目
标任务的XX.X%。
2、企业挂牌上市挂牌：邦耀电子、恒锐电子X 月XX 日在省股
交中心科创板挂牌；振亿电子省股交中心专精特新板挂牌已完成尽
职调查和申报文件制作
二、存在问题
我们清醒的看到，周期内由于多因素叠加，组织财政入和财政
支出保障的压力明显加大。一是宏观经济面整体下行压力依旧存在。
二是县域经济还存在结构性矛盾问题，税源供给不足，财政收入增
长的基础仍不牢固。三是小规模纳税人“X+X”普惠性减税、深化增
值税改革、降低契税等减税降费政策面对财政收入的影响，尤其是
我县增值税占财政收入比重较大，政策性减税幅度将更为明显。四
是“保工资、保运转、保基本民生”刚性的财政支出和支持社会事
业发展必要的支出逐年增长，财政支出保障压力明显，财政收支矛
盾进一步扩大，尤其是财政民生投入、八项财政支出连续增长的压
力空前。
三、二季度工作谋划
（一）继续围绕组织收入中心工作，加强收入预测精准率，认
真摸排税源，做到心中有数，做深做细税收征管工作。确保“时间
过半、任务过半”，实现财政收入增幅与质量双提高。
（二）进一步加快财政支出执行进度，统筹财力，加强财政存
量资金盘活，优化财政支出结构，及时调整暂时支不出去的预算用
于八项、民生等亟需资金支持领域，充分发挥财政资金使用效益，
切实发挥财政政策在稳增长、调结构等方面的积极作用。确保二季
度八项支出增幅不低于总支出增幅，力争达到X%-XX%。
（三）进一步加强信贷投调度，确保超额完成县政府工作报提
出的新增贷款余X 亿元的目标任务。利用高速、高铁等重大项目开
工，进一步加大协调配合，做大新型政银担保规模。
（四）继续做好黄山电器上市辅导培育，推动股企上市股改前
期工作。继续做好省股交中心科创板第二批企业挂牌申报工作（七
七七电子、鼎峰电子、弘泰电子），完成振亿电子省股交中心专精
特新板挂牌工作。
（五）根据市委、政府统一部署和要求，尽快召开XX 县民生
工作领导小组（扩大）会议，制发20XX 年XX 县民生工程实施方案
签订目标任务书，层层压实责任。结合20XX 年财政预算编制，积极
做好民生工程县级配套资金的预安排，待20XX 年民生工程筹资办法
出台后，及时细化到具体项目，确保财政资金刚性到位。
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