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第一章质量管理部职责描述 6

（一）质量管理部的工作职责 6

第二章质量管理部组织管理 7

（一）质量管理工作计划表 7

（二）质量目标达成计划表 7

（三）质量教育年度计划表 7

（四）竞争产品质量比较表 8

（五）质量计划实施情况检查表 8

第三章质量方针与质量目标管理 9

（一）质量方针实施对策表 9

（二）质量方针实施评审表 9

（三）质量方针管理工作流程 10

（四）部门（车间）质量目标展开表 11

（五）质量目标管理统计月报表 11

（六）质量目标分解实施评审表 12

（七）质量目标管理工作流程 13

第四章供应质量管理 14

（一）质量检验委托单 14

（二）进厂零件质量检验表 14

（三）零件质量检验报告表 14

（四）采购材料检验报告表 15

（五）材料试用检验通知单 15

（六）说明书质量检验报告 15

（七）采购设备检验报告单 16

（八）特采/让步使用申请单 17

（九）进厂检验情况日报表 17

（十）供应商基本资料表 17

（十一）供应商质量评价表 18

（十二）合格供应商考核表 19

（十三）供应商综合评审表 20

（十四）供应商质量管理检查表 21

（十五）进料检验工作流程 22

（十六）检验状态标识流程 23

（十七）供应商管理工作流程 24

第五章制程质量管理 25

（一）制程作业检查表 25

（二）生产条件通知单 25

（三）生产事前检查表 25

（四）生产过程记录卡 26

（五）过程控制标准表 26

（六）产品质量标准表 27

（七）产品质量检验表 27

（八）质量因素变动表 27

（九）操作标准变更通知单 28

（十）生产过程检验标准表 28

（十一）产品质量抽查记录 28

（十二）制程质量管理工作流程 29

（十三）质量分析统计工作流程 30

（十四）质量指标报告工作流程 31

（十五）制程质量异常处理工作流程 32

（十六）工序质量分析表 33

（十七）工序质量评定表 33

（十八）工序质量跟踪卡 34

（十九）工序控制点明细表 34

（二十）工序质量审核记录表 34

（二十一）检验工序作业指导书 34

（二十二）工序质量检验评定表 35

（二十三）工序操作标准通知单 36

（二十四）工序质量异常报告表 36

（二十五）工序质量控制工作流程 38

（二十六）工序质量检验工作流程 39

第六章质量检验管理 40

（一）试验委托单 40

（二）试验报告单 40

（三）检验通知单 40

（四）产品抽查汇总表单 41

（五）待出厂产品检验表 41

（六）产品出厂检验表单 41

（七）产品质量检验报告 42

（八）检验计划签审工作流程 43

（九）成品抽样检验工作流程 44

（十）成品入库送检工作流程 45

（十一）产品样件检验工作流程 46

（十二）工厂出货送检工作流程 47

第七章质量控制管理 48

（一）质量管理标准表 48

（二）质量标准变动表 48

（三）产品质量管理表 48

（四）质量因素变动表 49

（五）质量控制管理工作流程 50

（六）质量标准制定工作流程 51

（七）质量记录控制工作流程 52

（八）质量管理小组资料登记表 53

（九）质量管理小组会议报告表 54

（十）质量管理小组活动计划表 54

（十一）质量管理小组活动记录表 55

（十二）质量管理小组活动报告表 55

（十三）QC小组活动成果评审表 55

（十四）质量管理小组组织建立流程 57

（十五）质量管理小组活动组织流程 58

（十六）清理和整理活动检查表 59

（十七）清理和整理效果检查表 60

（十八）清洁和保养活动检查表 61

（十九）清洁和保养效果检查表 62

（二十）素养活动检查表 63

（二十一）素养效果检查表 64

第八章不合格品管理 66

（一）质量异常通知单 66

（二）质量异常报告单 66

（三）质量异常处理单 66

（四）不合格品审理单 67

（五）质量不良记录表 67

（六）质量不良分析表 68

（七）装配不良处理表 68

（八）产品退货统计表 68

（九）不良项目调查表 69

（十）产品返修通知单 69

（十一）不合格零件处理单 69

（十二）不合格现象预防表 70

（十三）不合格产品管理流程 71

（十四）不合格现象分析流程 72

（十五）报废品处理工作流程 73

（十六）质量处罚工作流程 74

（十七）预防措施工作流程 75

第九章质量改进管理 76

（一）产品质量改进记录表 76

（二）产品质量改进分析表 76

（三）质量改进评审记录表 76

（四）质量改进结果记录表 77

（五）质量持续改进工作流程 78

（六）质量问题解决工作流程 79

第十章质量成本管理 80

（一）质量预防费用统计表 80

（二）质量鉴定费用统计表 80

（三）质量内部故障统计表 80

（四）质量外部故障统计表 80

（五）质量成本统计报告表 81

（六）质量成本损失估计表 81

（七）质量改进费用汇总表 82

（八）质量培训费用计算表 82

（九）质量奖励费用计算表 82

（十）质量停工损失报告表 82

（十一）质量事故处理费用计算表 83

（十二）产品降级/降价处理报告表 83

（十三）车间质量管理费月报表 83

（十四）车间质量损失费月报表 84

（十五）质量成本管理工作流程 86

（十六）质量成本控制工作流程 87

第十一章质量管理体系审核及建立 88

（一）质量管理体系审核计划表 88

（二）质量管理体系审核检查表 88

（三）质量管理体系审核报告表 89

（四）质量文件评审记录表 89

（五）质量文件发放回收表 92

（六）质量文件更改申请表 92

（七）质量文件销毁申请表 93

（八）过程业绩评审报告表 93

（九）纠正预防措施处理单 94

（十）质量文件记录清单 94

（十一）不符合项报告表 95

（十二）质量体系建立工作流程 96

（十三）质量体系文件管理流程 97

（十四）质量体系内审工作流程 98

（十五）质量体系运行工作流程 99

（十六）质量体系完善工作流程 100

（一）质量管理部的工作职责

质量管理部工作职责一览表

质量管理部工作职责	职责细分	备注
1．质量管理组织建设	（1）设计或完善企业质量管理部的组织结构（2）建立有关质量组织（质量活动小组、质量管理评审小组等）	需要人力资源部的协助
2．质量管理制度建设	（1）制定质量方针，确定质量管理目标并制定管理目标责任制（2）编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度（3）监督各项质量管理制度的执行情况	需要行政部的协助
3．质量计划管理	（1）制订年度质量工作计划，并将计划分配、落实至相关人员（2）建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件（3）按期完成年度、季度、月度质量统计工作
4．质量检验	（1）组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验（2）组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案研究，以便提出制程质量改善、事故预防措施（3）出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任
5．质量监控	（1）组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产过程工艺文件的执行情况进行监督（2）对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善处理（3）组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并对措施的落实情况加以跟踪和验证
6．质量体系管理	（1）建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定（2）推行全面质量管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作

第二章质量管理部组织管理

（一）质量管理工作计划表

编号：日期：年月

编号	隶属部门	组名	负责质量工作	组长	人数	本月工作计划	实际成果

（二）质量目标达成计划表

编订人：审核人：

发布时间：执行期限：

类别	分解的质量目标	记录	备注
生产部	技术部	质管部	采购部	营销部	财务部
年度总目标
体系调整部分	体系文件
资源
过程
组织机构

（三）质量教育年度计划表

填写日期：

实施对象	课程名称	目的	各部门受训人数	备注
质量管理	仓储	生产	采购	人力资源	市场营销	其他

（四）竞争产品质量比较表

产品名称：填写日期：

客户要求或满意的质量标准	本企业	A公司	B公司	C 公司	本企业排名	应否改善	采取措施

（五）质量计划实施情况检查表

填写日期：

质量计划项目名称	执行部门	检查人员	检查日期
实施情况
检查情况
改进措施

第三章质量方针与质量目标管理

（一）质量方针实施对策表

质量方针	现状与问题点	目标值	对策措施	完成期限	组织负责人	负责横向展开部门	实施部门
负责部门	协助部门

（二）质量方针实施评审表

时间：年月日评审人：

评审事项	执行效果	负责人	整改意见
有效性	□优 □良 □中 □差
适宜性	□优 □良 □中 □差
其他	□优 □良 □中 □差

（三）质量方针管理工作流程

（四）部门（车间）质量目标展开表

质量方针
部门（车间）质量目标
序号	目标与目标值	对策措施	各职能及生产班组展开	负责人	配合者	完成日期	检查人

（五）质量目标管理统计月报表

单位：填写日期：

序号	目标完成数	对策措施完成数	建立标准	备注
方针图号	目标编码	本月完成数	方针图号	项目编码	技术经济效益	方针图号	标准项数	贯彻日期

单位负责人：制表人：

（六）质量目标分解实施评审表

部门：考核日期：年月日～年月日

序号	目标内容	频次	1季度	2季度	3季度	4季度
1	按计划对供方进行评价	年/次
2	开展顾客满意度调查，顾客满意度≥85%	季/次
3	顾客意见处理	顾客意见处理率达100%	季/次
顾客的口头投诉当即反馈给各有关部门，及时解决	季/次
书面投诉在24小时内答复，5天内给出措施	季/次
4	供方的交付能力的监控，监控有效率达100%	季/次
5	检验员处的技术文件的有效率达100%	季/次
6	现场的工艺文件、作业指导书的有效性达100%	季/次
7	设备完好率≥95%	年/次
8	车间工艺贯彻率达100%	季/次
9	无批量质量事故	季/次
10	成品交付率达100%	季/次
11	仓库账、卡、物“三一致”率达98%以上	季/次
12	每月检查一次库存产品质量状况	年/次
13	进货检验率达100%	季/次

编制：审核：

第四章供应质量管理

（一）质量检验委托单

编号：填写日期：

检验样品		希望完成日期
检验目的		预定完成日期
希望检验项目		检验结果
委托单位	主要经办人	主管科长	质管员	完成日期

（二）进厂零件质量检验表

零件编号：零件名称：号码：

检验项目	参考图号	检验方法	检验设备	抽样方法	检验结果	备注
抽样数	合格质量水平

（三）零件质量检验报告表

编号：填写日期：

采购单号		零件名称		料号		数量
检验项目	标准	抽样结果记录	合格数
1	2	3	4	5	6



检验结果		检验员		复核

（四）采购材料检验报告表

编号：填写日期：

材料名称		材料规格		材料数量
采购单位		采购日期		检验员
检验记录	检验项目	检验标准	检验结果	合格	不合格	备注	总评 □合格 □不合格



厂长		质量检验主管		科长		检验员
仓库验收记录		验收数量	□足 □溢交 □短缺

（五）材料试用检验通知单

编号：填写日期：

委托单位	□仓库 □采购 □其他
通知单位	□检验室 □技术室 □生产科
通知日期		检验试用日期
检验性质	□破坏性检验 □非破坏性检验
检验项目
检验数量
检验试用结果
检验员		委托者
单位主管		质量管理部经理

（六）说明书质量检验报告

状态简述	品名		规格
	型号		批次
本批数量		验收数
抽样方案		供应商
序号	检验项目	检验工具和方法	接收质量水平（AQL）	检验结果
收	退	不合格数	不合格描述
1	印刷
2	装订顺序
3	外观
4	页数
5
检验结果	质量管理部：日期：
客户确认		日期

（七）采购设备检验报告单

设备名称		规格型号		使用部门		合同号
制造厂商		出厂日期		出厂编号		开箱日期
外观检查	包装情况		技术资料	检验合格证份
使用说明书份
装箱单份
设备外观		易损件图册份


附属电气、机械、工具等一览表	随机备件一览表
序号	名称	规格	应有	实有	序号	名称	规格	应有	实有


验收结果
检验员		日期

（八）特采/让步使用申请单

编号：

特采/让步使用类型：□原材料 □成品填写日期：年月日

客户/供应商		定单号码		批号
产品名称		图号/版本号		标准/版本
规格		数量		标识
责任部门申请描述	质量状况描述
申请让步原因
申请人		审核
处理决定	□不准许特采/让步使用 □准许特采/让步使用 □准许改良后使用
质量管理部批准	职务		签名
职务		签名
职务		签名
职务		签名
备注

（九）进厂检验情况日报表

填写日期：页次：

验收单号	物料名称	物料数量	抽验数量	不合格记录	备注	合格判定
是	否
1
2
3

（十）供应商基本资料表

供应商名称
供应商地址		邮政编码
联系电话／传真		联系人
提供产品／服务
企业概况	企业性质	□国营 □合资 □私营 □其他
员工构成	员工总数，其中工程技术人员
质量体系	已通过	□ISO 9000认证 □QS 9000认证 □TSl6949认证
未通过	□准备在月内认证□目前无认证计划
主要生产设备
主要生产工艺
主要试验设备
主要检测设备
生产能力	月供货能力
正常交付周期
主要客户简介	客户
提供的产品占生产比例

（十一）供应商质量评价表

系统名	项目内容	评分	系统评价
生产	1．生产效率情况 2．生产直通率和不良率情况 3．周期时间 4．交货期
W1	加权总分
工程	1．技术能力 2．CAD设计能力 3．新产品开发能力 4．仪器校正 5．设备维护 6．测量系统分析
W2	加权总分
质量	1．质量方针 2．质量体系 3．预防措施 4．纠正措施 5．质量改善
W3	加权总分
总评
排序

（十二）合格供应商考核表

编号：考核时间：从年月日至年月日

供应商		代号	联系人
供应材料／零件
供货质量	得分＝60分×（1−不合格批数／送货总批数）
送检批数	不合格批数	得分

交付记录	得分＝20分×（1−延迟交付批数／送货总批数）
交货批数	延迟交付批数	得分

纠正措施回复	得分＝4分×（1−未回复次数／发出总数）
纠正措施发出总数	纠正措施回复数	得分

纠正措施有效	得分＝4分×（1−重复发生次数／发出总数）
纠正措施发出总数	重复发生次数	得分

其他	样件送交及时性：2分	得分
价格水平：偏高l—3分；居中4—6分；居下7—10分	得分
得分总计
供应商需要	□ 继续保持 □ 对不足部分进行整改，并将整改措施和整改效果书面通告我企业

制表：审核：批准：

（十三）供应商综合评审表

编号：填写日期：

供应商基本情况	名称		计划承接企业产品
厂址		涉及加工工艺过程
联系人		职务		电话		传真
主要生产设备
主要检测工具
评审内容	优	良	中	差	劣	得分
5	4	3	1	0
综合项	1．质量政策是否明确，目标是否量化
2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训
3．工作场地是否清洁、整齐、定置摆放
检验与试验	1．进料检验是否有检验规范、检验记录
2．过程检验是否有检验规范、检验记录
3．最终检验是否有检验规范、检验记录
4．是否有标识来标明检验与试验状态
5．不合格品是否有处理程序并按程序处理
6．质量出现异常时是否有信息反馈、纠正措施
7．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好
过程控制	1．是否对承制产品具备足够的工序能力
2．是否制定制造流程图和作业指导书
3．产品是否有适当的标识
4．机械设备是否定期保养、润滑、清洁
5．工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好
6．搬运工具是否能适当避免产品损坏
出货安排	1．仓库是否整洁，标识是否清楚，账物是否相符
2．产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识
3．生产计划是否依交付期排定以确保能按期交付
4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力
现场评审分数达到70分以上为合格	得分合计
评审结论	□评审合格 □评审不合格 □改善后再评审 □保留资料暂不列入名单
采购部		设计部		质量管理部

（十四）供应商质量管理检查表

□协作厂商 □试用厂商

□原料供应商 □外协加工厂商填写日期：检查员：

厂商名称		制程是否按规定的标准操作	□是 □否
厂商的地址电话		制程是否按规定的检查标准检查	□是□否
供应的原料、加工品名称		制程检查记录是否保存	□是 □否
经办人员姓名、职务		制程中发现不合格品的处理
有无质量管理组织表	□有 □没有	对本企业供料储存情况
质量管理负责人姓名、职务		产成品检验如何实施	□全检 □抽检 □不检验
质量管理部门是否独立存在	□是 □否	被退货时实施措施	□改换包装再送回 □催货急时再送回 □全检后再送回
检验人员共计人，其中进料验收人员人，制程检验人员人成品检验人员人，其他人员人	本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）	□要求过高 □要求过低 □要求适中
检验人员是否兼作其他工作	□是 □否	不良率能否降低	□照规定 □打算降低
对不良反应是否有专人负责	□有 □没有	接受本企业订购事项进度情况
进料时，有无检验	□有 □没有
检验方式	□全检 □抽检 □其他	其他
进料时发现不合格品的处理方式	□批退 □选退 □重购 □照用 □其他	需要本企业协助事项
进料验收单是否有保存	□有 □没有

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序号	目标完成数	对策措施完成数	建立标准	备注
方针图号	目标编码	本月完成数	方针图号	项目编码	技术经济效益	方针图号	标准项数	贯彻日期

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（一）质量管理部的工作职责

第二章质量管理部组织管理

（一）质量管理工作计划表

（二）质量目标达成计划表

（三）质量教育年度计划表

（四）竞争产品质量比较表

（五）质量计划实施情况检查表

第三章质量方针与质量目标管理

（一）质量方针实施对策表

（二）质量方针实施评审表

（三）质量方针管理工作流程

（四）部门（车间）质量目标展开表

（五）质量目标管理统计月报表

（六）质量目标分解实施评审表

第四章供应质量管理

（一）质量检验委托单

（二）进厂零件质量检验表

（三）零件质量检验报告表

（四）采购材料检验报告表

（五）材料试用检验通知单

（六）说明书质量检验报告

（七）采购设备检验报告单

（八）特采/让步使用申请单

（九）进厂检验情况日报表

（十）供应商基本资料表

（十一）供应商质量评价表

（十二）合格供应商考核表

（十三）供应商综合评审表

（十四）供应商质量管理检查表

wang

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