质量小知识——整改措施表填写说明

整改措施说明

对于一般不符合项，可制订纠正和纠正措施计划并提供相关证据；纠正和纠正措施计划整改期限要适宜，不符合项的整改要符合要求；对于严重不符合项，应完成纠正和纠正措施并提供证明材料。

纠正实施

对需纠正的不符合事实进行纠正或提供纠正计划。

需纠正的不符合事实已不便纠正，可将采取纠正措施后的执行情况作为纠正，并在此栏写明。例如，不符合事实为对某项合同没有进行评审，因该合同已履行完成，无法纠正，新签合同已按要求评审，可在此栏中写明“该合同已履行完成，已无法纠正，对新签订××合同已按要求进行了评审”（视为纠正），若无新合同时可直接说明。

严重不符合事实应纠正，需要时，进行追溯。如果该不符合事实可能直接影响产品质量，可能造成严重后果时需进行使用情况追溯，并在此栏予以明确说明追溯情况。例如产品的功能、性能指标有漏检且已交付，用于产品检验的测量设备失准，均应对已交付的产品进行追溯。

原因分析

所有不符合项均应分析发生该不符合事实的根本原因，注重原因分析的针对性，并在此栏写明。

纠正措施实施

需制定纠正措施的不符合项，应针对发生不符合事实的原因，制定系统的纠正措施并在规定的期限内实施，在此栏中写明所制定的纠正措施和实施情况，并提供已实施的证实材料。若纠正措施所需时间较长，并有相应措施保证问题不会再出现，应进行说明，同时明确适宜计划完成时间。例如，产品贮存存在严重问题，开了严重不符合，库房改造需较长时间，在采取相应措施保证不会对产品造成影响的情况下，可按适宜的计划时间完成整改。

举一反三检查情况

举一反三是针对认证范围内的所有过程、部门、产品和服务，不仅仅是不符合项发生的过程、部门、产品和服务是否有与该不符合事实类似的问题，并将检查情况和处理结果在此栏写明，并提供证实材料。如：对哪些过程、部门、产品和服务进行了检查，发现了什么问题，纠正和纠正措施结果如何；如未发现类似问题，则写明没有发现类似的问题。

受审核方对纠正措施有效性的验证

对不符合项整改情况进行检查，看纠正是否落实、到位，原因分析是否准确，采取的纠正措施是否针对分析的原因开展、措施是否可行、是否可避免类似问题再发生；举一反三是否全面、是否能覆盖同性质问题没有遗漏，纠正措施是否有效，纠正措施计划是否适宜，填写验证结果并在受审核方验证人处签字。最后由受审核方代表对不符合项整改情况进行确认并签字。