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风险机会识别措施评价表-Q--Excel编辑档可获取!

发布时间：2026-10-02 08:36:50 最近访问：2026-10-02 08:36:51

体系管理-内容学习

风险机会识别措施评价表-Q

章条号（过程名称）	潜在的风险事件	归口部门	频度	严重度	风险值≤12	机会	应对风险的措施（一）
4组织及其环境	4.1理解组织及其环境	1.人员工资增长、流动快；2.管理不规范，费用增加；3.技术简单，无更高技术含量4.货款回收不及时	高层	3	2	6	市场潜力巨大，有行业发展空间	《组织及其环境》
4.2理解利益相关方的需求和期望	行业地区领先位置	《相关方的需求和期望》
4.3确定质量管理体系的范围	《质量管理体系的范围》
4.4质量管理体系及其过程.	《总过程顺序及相互关系矩阵》
5领导	5.1领导和承诺.	1.管理不规范，费用增加	高层	2	2	4	组织结构调整	《总经理岗位职责权限》
5.2质量方针	质量环境职业健康安全方针
5.3组织角色、职责和权限	各岗位职责权限
6质量管理体系策划	6.1应对风险和机遇的措施	1.风险识别不全面、不到位2.未制应对定风险措施	办公室	2	2	4	1.增强企业抗风险能力2.提高运行效率	风险机会控制规范
6.2质量目标及其实现策划.6.3变更策划	体系目标及变更策划不充分及时、不全面影响工作质量	质量	2	2	4	质量目标及分解计划质量体系变更策划规范
7支持	7.1资源	货款回收不及时	财务	2	3	6	订单增加	财务管理规范制度
7.1.3基础设施	设备老化存在隐患，配备不到位	设备	2	2	4	设备总效率高	基础设施控制规范应急计划控制规范
7.1.4过程作业环境	环境差影响产品符合性和人员健康	生产	1	2	2	精益生产，环境改善	过程作业环境规范安全生产管理制度现场管理制度
7.1.5监视和测量资源.	监测资源不准确影响产品质量监控	质量	2	2	4	预防监测设备保证	监测资源控制规范
7.1.6组织的知识	缺乏知识产权保护意识，积累不够深厚。	人事	2	2	4	做大做强开拓市场奠定良好基础	知识管理规范
7.1.2人员7.2能力	人员工资不断增长、流动大	人事	2	3	6	人力资源的优势发挥可更好提高组织的工作效率	人力资源控制规范
7.3意识
7.4沟通	缺乏内部沟通良好意识和有效渠道	人事	2	2	4	信息传递及时到位准确无误	信息交流沟通控制规范
7.5形成文件信息	缺乏统一信息平台，缺乏保密安全意识；	人事行政	2	2	4	在内外部需要情况下，及时提供体系运作证据	文件信息控制规范
8运作	8.1运行策划和控制.	先期策划欠缺导致运行出现问题	技术	2	2	4	提高交付及时率	运作策划和控制规范
8.2产品和服务的要求	未深刻理解需求致产品要求不完整全面	销售	2	2	4	市场潜力巨大，订单增长态势	产品和服务要求的确定规范
8.3产品和服务的设计与开发	技术简单无更高技术含量	技术	2	3	6	增强竞争优势和市场占有率，	产品设计开发控制规范《变更控制规范》
8.4外部提供过程产品和服务的控制	1.缺乏战略供应商评价机制2.对供方控制计划不充分；	采购	2	2	4	外部资源的整合运营。	供应商管理规范外部提供过程产品服务控制规范
8.5.1生产和服务提供8.5.6变更控制	手工操作过多，未采用自动化或半自动化加工测试手段	生产	2	2	4	提高交付及时率和产品质量	生产服务提供控制规范标识可追溯性控制规范质量体系变更策划规范
8.5.2标识追溯	标识错误无法追溯至产品不符合退货	品质	2	2	4	提高交付及时率和产品质量	标识可追溯性控制规范
8.5.3顾客或外部供方的财产	标识不清，损坏或丢失易造成顾客不满意	销售	2	2	4	完好无损可增强顾客满意率	顾客供方财产管理规范
8.5.4防护8.5.5交付后活动	顾客投诉抱怨	生产销售	2	2	4	行业发展空间大	产品防护交付控制规范仓库管理规范
8.6产品和服务的放行	产品不合格遭投诉退货	质量	2	3	6	保证提交客户产品质量	产品和服务放行控制规范
8.7不合格过程输出	不合格的赔赏	质量	1	3	3	防止不合格产品非预期使用交付	不合格控制规范
9绩效评价.	9.1监视、测量、分析和评价	顾客满意指数低，有抱怨	销售	2	2	4	顾客满意度提高	顾客满意调查规范监测数据分析评价规范
9.2内部审核	内审员技能需要提高	质量	2	2	4	提高体系运作效率和符合性	内部审核控制规范
9.3管理评审	部分管理输入不充分导致问题较多	高层	2	2	4	提高企业管理总体水平	管理评审控制规范

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