一份:产品审核管理制度及表单模板

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产品审核管理制度及表单模板

1. 目的

产品审核的目的是站在顾客的立场上独立检查和评价生产过程中的一切产品质量保证措施的效果。目标是验证和确定产品的质量水平，尽早发现可能存在的质量缺陷，分析其产生的原因，寻求改善与提高产品适用性的途径与措施，从而为产品质量改进提供客观依据，并实现产品零缺陷。

2. 范围

本程序规定了产品审核的工作程序及方法。

3. 术语或定义

PM 工厂厂长 QA 质量部 HR 人力资源管理 P 生产部 TD 技术部缺陷：没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求

4. 职责

4.1本过程由QA统一归口管理。 4.2产品审核人员，具体实施产品审核工作。 4.3各部门/车间对产品审核中发现的缺陷，负责制订纠正措施计划，并组织实施。 4.4HR负责组织对产品审核员的培训。

5. 相关文件

《不合格品控制程序》TLSP A 13

6. 产生记录

《产品审核计划表》

《产品审核记录表》

《产品审核报告》

《产品审核月度实施计划表》

《产品审核问题通报》

《产品审核问题通报及PDCA分析报告》

《产品审核作业指导书》

缺陷值	分值	缺陷特征/后果
1	A类缺陷关键缺陷	80	肯定引起顾客抱怨的缺陷 •潜在人身安全的危险，不满足法律/法规，产品不能使用/装配 • 对车辆的缺陷导致客户失望，并要求4S店或生产厂紧急处理。•影响车辆安全性缺陷，任何部位的开裂 •产品功能未满足要求/功能有严重缺陷 •非常严重的外表面缺陷（缺损，离缝；凹陷等）
2	B类缺陷主要缺陷	40	主机厂肯定会抱怨拒绝装车，顾客抱怨退货，最终进行维修。 •预计功能会出现故障 •难装配/影响可使用性 •严重超出规范标准 •未达到质量要求，对性能存在影响
3	C1类缺陷一般缺陷	20	主机厂抱怨，可能拒绝装车，要求整改；顾客会指责质量控制能力，满意度降低。 •引人注目的缺陷，不影响可使用性 •感觉美观性略差，要求高的顾客会抱怨
4	C类缺陷轻微缺陷	10	主机厂会提出优化要求或建议；顾客会指责质量控制能力，满意度降低。 •对使用或者运行无影响的偏差 •不影响可使用性 •感觉美观性略差，可能会引起要求极高的顾客抱怨的缺陷

年产品审核计划0-01B/O版
一.审核目的：验证产品实际质量与产品技术标准的相符性，评价产品质量，发现产品缺陷，改进
缺陷从而提高产品质量
二.审核依据：产品审核指导书；产品图纸,客户相关技术标准及产品缺陷等级分类
三.审核人员：
四.审核计划表如下
客户	产品名称	抽样数	审核周期和抽样时机





总要求：1、按照审核计划，每月末制定下一月度审核实施计划，见附表；
2、根据每月客户质量抱怨清单和重复发生问题次数每月将适当增加TOP问题的审核频次，直至问题关闭；
3、产品审核从检验包装后的成品中抽取样件，口型和性能须从同批次的半成品或成品中进行取样；
4、记录半成品和主要材料，如钢芯、钢带、涂层、二段胶等的投料批次，以便追溯；
挤出抽样要求：1、长度小于1米，带喷码；
2、抽样数量：早班2件、晚班1件，间隔大于2小时；（如早班未生产，可从晚班开始取样）；
3、注意一个月内抽样产品要覆盖所有挤出口型；
4、成品审核时如抽到其它批次的半成品，需要增加该批次半成品的口型和性能抽样审核；

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