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| | | 有作业指导书且应悬挂（放置）在现场（或存放地离作业现场15m以内，寻找时间不得超过5分钟），存放位置固定，标识明显;符合文件控制程序 | | |
| 作业指导书必须经领导确认，有文件的编号，修改栏，使用保管的流程且更新应及时 | | |
| 有对劳动保护用具、作业者的作业资质（特殊工位）等要求并按照相关规定执行 | | |
| 设备操作指导书、品质检验指导书等必须要求对关键的条件参数进行规定 | | |
| 作业者必须严格按照作业指导书进行作业，对存在作业困难或作业对产品品质等有影响时，及时反馈相关部门 | | |
| 作业指导书首次使用必须经过培训；作业指导书更改后必须经过培训，并对修改后的结果进行跟踪验证并存有相关记录 | | |
| 作业指导书修改，必须依据相关技术文件或相关要求进行更改并存有记录等证明 | | |
| | 品质标准类（品质点检标准、检查法、限度样本等）是否完备、简单易懂、容易被遵守 | 品质标准使用前必须经过培训，相关使用人员必须具有相应的资质 | | |
| 必须包括品质的检验项目及重要度；必须对抽检的比例及检验测定的方法进行约定 | | |
| 质量标准数值或要求必须详细；有相应满足检验的仪器等设备及人员；品质标准能有效指导工作 | | |
| 限度样本及检具、量具等必须有明细、周期检定或校准的记录、有效日期、封样日期、检定或校准的周期、保管人及相关部门人员（明确负责人）确认，且按照规定及时检定或校准 | | |
| 品质标准类（品质点检标准、QC工程表、检查法等）中注明的品质确认和检查是否实施了 | 现场能找到品质检验标准；从事检验作业人员对检验标准熟悉，检验记录与检验标准相符，记录完整 | | |
| 必须严格按照抽检的比例进行检验；定期、定数、定人点检并存有记录；指导书中要求使用的检测工具，检验的现场都配备 | | |
| 规定检验仪器合格标识（合格状态、检测范围或数值）规定检验周期；自制的检验工具必须经相关部门确认；有让步接收管理规定且记录完整 | | |
| 检验要存有检验的记录，并且根据检验记录填写合格与否，有数值要求的填写实际数值 | | |
| 有品质异常处置要领并且被正确的实施（具体指导、停止、呼叫、等待等） | 有异常处置要领；有异常处置记录，并进行防止再发的对策及横向展开的改善；是否及时更新，使用的是最新版本； | | |
| 决定了品质改善目标值，建立完善的品保体系，并且在全公司内开展了活动 | 公司、车间（部门）、班组有各自的目标值，品质目标值要量化，具有可行性，可试验性，并根据实际情况及时更新；改善目标值的实施记录，对没有实现的目标值进行原因分析、对策，并加以落实 | | |
| 开展了工程内不良、前工程不良（含外协零件不良）的原因分析，对策活动 | 对工程内不合格、前工程等不合格进行原因分析、对策并加以实施；开展了降低不合格的活动，有相关的记录 | | |
| 对工程内瓶颈工序进行对策，并实施，给与特殊关注工序内不良及时反馈相关责任部门或工序 | | |
| 不良的状况和对策进度用图表等简明易懂的方法表示出来了 | 编制不合格品情况汇总表并张贴，对不合格进行对策实施，定期进行确认 | | |
| 针对不合格品有状态标识、有详细的状态描述并进行确认 | | |
| | 是否有设备运转条件表（焊接、压入、剪切、热处理、涂装等） | | | |
| 设备的名称、编号、所在工位，工艺规程或作业指导书里规定的参数，对工序质量有影响的参数，对设备安全运转、作业安全有影响的参数，运转条件必须明确给出量化指标，规定什么范围内允许使用，超出什么范围必须停用，相关部门对设备运转条件的量化指标进行确认 | | |
| | | 作业人员熟悉运转参数；设备配置能满足运转条件表内参数要求；设备按照设备运转条件表进行运转（可适当进行目视化），记录要完整 | | |
| | 条件变更定义：更换作业者，更换作业方法，变更制造方法和条件，改善改造设备、机械、模具，领导有特别指示的时候；变更的工位或项目等要有明显的标识 | | |
| 变更后确认：变更后按照相关规定进行品质确认，并有相关记录；变更后必须指定指导者进行指导，并定期对作业者进行确认（确认的人员一般为班组长） | | |
| | | 作业区域明确，起始线、中止线标识明显；作业人员作业超出作业区域，异常呼叫，并对出现的异常记录，针对异常进行原因分析、对策及对策的落实 | | |
| | 操作者熟悉掌握作业指导书的内容：作业过程没有等待、动作的浪费、难于进行的作业等，操作者进行了双手作业；班组长定期进行确认，并对指导书中提出的不合格项有相关记录 | | |
| 是否有作业/设备异常处置要领并且按要领进行处置（停止、呼叫、等待） | 有异常处置规定：异常出现后，按照异常处置规定进行处置，并有相关记录；对记录定期进行汇总、分析并对策 | | |
| | 生产管理表：计划产量；实际产量；节拍；停线的原因并进行简单对策；定期对停线的原因进行总结，确定重点停线项目进行再发防止对策；张贴于生产线末端固定地点明显位置 | | |
| 对设备可动率，直通率，一检合格率等进行目视，针对异常有记录并对策（对策有可控性） | | |
| | 上岗前对人员进行了职责培训；关键、特殊岗位的人员要求有资格鉴定；人员认真履行本职职责，并定期进行职责考核或评定 | | |
| | 物品的摆放场所、分类是否明确（检查前品、检查完了品、良品、不良品、等） | 标识：标识明显、全面；标识的格式要统一，统一类别，具有唯一性；标识破损及时更换；标识与实际相符 | | |
| 分类放置：物品摆放分类、定置；放置要规范；用线条、格子进行分类，并加以明示等 | | |
| 不合格品：确定了不合格品的固定存放区，并有明显标识（红色标识）；不合格品处置规定中有处置规则（按数量还是按日期？处置流程是否合理、并真正实施）；有相关不合格品处置记录和不合格品标识、标贴等（如：不合格品票）；向产生不合格品的工程进行反馈的程序并进行确认 | | |
| 产品防护：对一些特殊物品要采取特殊防护，不合格品要按照相关规定进行防护；有产品防护的规定 | | |
| 数量：标识卡上的数量要与实际数量相符，标识卡要填写规范，库存的数量应与实际相符 | | |
| | 安全作业：高空作业要戴安全帽、系安全带；操作车床等旋转机器的不要卷袖口；焊接作业、打磨作业等要戴防护眼镜等劳保用具；各车间按规定佩戴适合的劳保；有安全体系组织机构联络图及安全负责人，实施安全点检工作且按照规定点检无漏项；应符合其它安全规定 | | |
| 易燃易爆物品：易燃易爆物品要采取防护措施；易燃易爆物品存放符合相关标准；易燃易爆物品存放区要有明显的存放标识及安全的存放区域 | | |
| 消防：消防设施要专人负责，并有编号，要有操作指导书并定期点检；及时更换过期或失效的消防设施 | | |
| 符合清扫、清洁的要求；不存在资源浪费、超出最大最小库存的现象；易发生安全的部位要安装照明设施；一些检验工位要有充足的照明 | | |
夜雨聆风
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