质量管理体系程序文件之《内部审核控制程序》
为了检查管理体系是否符合公司策划及标准规定的要求，实施结果是否有效并，特制定本管理制度，以便及时发现存在问题，采取措施，确保得到有效实施和保持。
本管理制度采用ISO9000：2015和ISO9001：2015标准中的术语及定义。
4.1管理体系负责人负责公司内部管理体系年度审核计划的审批。
4.2内审组长负责拟制公司内部管理体系审核实施计划，并负责组织内审工作的展开。
4.3审核小组成员负责执行内部审核计划，并跟踪责任部门的整改情况。
4.4不合格项的责任部门对问题及时采取纠正措施，防止问题的再发生。
5.1.1管理体系负责人在每年年初拟制公司管理体系《年度内审计划》。内部审核每年至少进行1次，两次审核时间相隔不超过12个月。
5.1.2管理体系负责人根据《年度内审计划》制订《内部审核实施计划》并组织实施。
5.1.3管理体系审核实施计划经批准后，发至各部门和各审核人员。
b审核日期、小组组长、成员（由审核领域无直接责任的人员担任）；
5.1.5编制年度内审计划时应注意：按部门审核要考虑覆盖管理体系标准的相关条款；按管理体系标准条款审核时要考虑相关部门。每次内审可以策划审核部分条款，但一年内一定要覆盖标准的全部条款。
5.1.6审核员应根据审核计划中涉及到的管理体系控制条款，依据ISO9001标准、管理手册、公司运作制度规程文件及工作文件，拟制《内审检查表》，经审核小组组长确认后执行。
5.2.1管理体系负责人召开首次会议，凡参加会议者须在《内审首（末）次会议签到表》上签到，审核组长布置具体审核项目，要求被审核部门做好准备。
5.2.2审核员按计划内容并依据ISO9001标准，以及管理手册、制度规程及工作文件进行现场审核，并对体系文件的适用性进行审查。对管理体系的审核如实做好记录。
5.2.3审核员审核时要通过问、看、查等方式寻找客观证据，并将客观事实记录在“内审检查表”中，当出现不合格项时，应填写“不合格项报告”附“不合格项分布表”，报告须经受审核部门领导签字认可。“不合格项分布表”经汇总后报公司各领导、发各部门。
5.2.5在完成内部管理体系审核后，审核员必须将各自检查、审核的资料、记录进行整理，由小组长写出本组的审核小结。
5.2.6管理体系负责人召开末次会议，由各审核小组组长介绍本组情况，审核组组长综述审核过程，对不合格项报告进行初步的原因分析，提出纠正措施要求。
5.3.1不合格项报告所填写的不合格事实原因分析、提出的纠正措施要求、完成日期等经责任部门领导签字认可后实施。
5.3.2审核员按照完成日期进行跟踪，对纠正措施的效果进行验证，并签署验证意见。
5.3.3由审核组组长编制“内部审核报告”，经管理体系负责人批准后发至各审核部门，并报总经理。
5.4.1当有下列情况发生时，由管理体系负责人决定增加临时性审核：
b签订重大项目合同，有必要对公司进行管理体系保证能力评价时；
c公司内部组织机构或管理体系文件有较大变动，需要验证管理体系的符合性、有效性、适宜性时；
d当出现重大的质量环境安全事故，需对管理体系有效性进行检查时。
5.4.2临时性审核可以由公司任何部门的主管书面提出，经管理体系负责人同意后，审核的要求及实施仍按5.1、5.2执行。
经内部管理体系审核，决定需对公司管理手册、制度规范进行修改时，由审核小组长整理各部门提出的修改意见或建议，按《成文信息管理制度》执行。
夜雨聆风
