1 目的

确保产品在标识、搬运、贮存、包装、保护和最终交付过程中的质量，使产品完好到达顾客。

2 范围

适用于公司对原材料、辅助材料、半成品、成品在标识、搬运、贮存、包装、保护和交付过程中的控制。

3 职责

3.1仓库负责仓库物料、产品的出入库管理及贮存防护。

3.2 生产部及时领退料、依据订单要求进行包装并选择适当的产品防护。

3.3 品质部负责各种物料品质之判定。

3.4 仓库负责物流过程的监控与调配。

3.5财务负责组织库存盘点。

4 定义

4.1仓储：对原材料、半成品、成品进行接收、储存、保管、发放和管理的活动。

4.2库存：存放在仓库中的所有物料，包括原材料、辅料、半成品、成品及备品备件。

4.3批次管理：对具有共同生产/接收来源、时间或特性的物料进行分组管理，实现可追溯。

4.4先进先出：先入库的物料先出库的原则，减少过期、变质、呆滞风险。

4.5安全库存：为防止供应延迟或需求波动而额外储备的最低库存量。

5 作业程序

5.1 物料贮存区域标示规划及贮存目视管理

5.1.1 贮存仓库区域规划：原材料仓、成品仓；

5.1.2 产品检验状态区域规划：待检区、检验区、不良品区；

5.1.3 产品搬运状态区域规划：待出货区；

5.1.4 各仓储区域规划：成品进出卡；

5.1.5 产品状态标示：粘贴“物料标识牌”以明确物料状态，具体参见【标识和可追溯性控制程序】。

5.2 仓库储存安全管理

5.2.1 依消防法规要求配置消防设备、灭火器材。

5.2.2 仓库标示“严禁烟火”，腐蚀性物品、有毒化学品、易燃品需在明显位置贴/挂警示牌。

5.2.3 仓库门窗防暴晒和风雨袭击，房顶不漏雨、墙面及地面不漏水、存放区域防尘及防锈、保持整齐、整洁、防湿、防潮、干燥通风。

5.2.4 堆放高度以不损坏或压伤产品或物料为要求愿则，除物料架外不准超过2米高。

5.2.5 仓库温湿度控制，要求自然通风即可。

5.3 物料入库管理

5.3.1 原材料入库程序

5.3.1.1 当采购物料到公司，仓库依据《采购订单》和供应商的《送货单》对实物的名称/型号、数量、包装、标识等进行确认，检查结果记录于《来料验证报告》中，确认后办理入库。

5.3.1.2确认后的原料摆放到指定地点，同时填写《原料标识牌》做好标识。

5.3.1.4 验收时发现物料不良，则依据【产品监视和测量控制程序】进行处理，需要退货时，仓库通知采购联络供应商确认退货事宜，确认后由仓库填写《退货单》并交供应商代表签字后即可办理退货。

5.3.2耗材、配件入库程序

5.3.2.1仓管根据发票、收据、送货单资料核对实物，确认后填写《入仓单》办理。

5.3.3成品入库程序

5.3.3.1 成品检验包装完成后，包装工填写《成品入库单》，经仓管核准名称、规格、数量及品质状况后办理入库,由仓管人员针对每一款产品填写《成品进出明细表》和《成品库存卡》。

5.4.物料储存和保质管理

5.4.1.仓库所有物料仓管须及时、准确地登记物料入仓、出仓、储存的状况，确保账、卡、物一致.

5.4.2.仓库根据技术制定物料保质期限标准，原材料保质期为一年，成品保质期为三年，对库存物料进行监控，发现逾期之材料及产品,交品质重新检验确认，合格品继续保存,若不合格则依【不合格品控制程序】办理。

5.4.3.产品标识管理，具体参见【标识和可追溯性控制程序】

5.5 领料作业管理

5.5.1 物料领用或出货要以先进先出之原则办理，依据入库日期的先后进行发料作业。

5.5.2 耗材、配件、原材料领料

存放于操作现场的原材料，由使用单位填写《原材料进出记录表》，对原材料登记，并由仓管每月进行盘点，其它物料领用由使用部门填写《领料单》，并注明使用订单、品名、经部门主管核准后交仓管领料，仓管依据领料单之品名规格及数量发料。对于汽车产品使用的原材料，需按照【标识和可追溯性控制程序】记录追溯。

5.6制程退料作业管理

5.6.1 生产过程物料的退仓标准依据【产品监视和测量控制程序】执行。

5.6.2 配件、辅料需退仓时，生产部开《退料单》交货仓，货仓核对无误后在《退料单》签字并将物料标识后存放至相应区域。同时将《退料单》财务联交财务。

5.6.3 制程不良品经品质判定为“报废”需退仓时，生产部门开出《退料单》连同《品质异常处理单》交货仓，货仓核对无误后在《退料单》签字并将不良品存放至报废仓，同时将《退料单》财务联交财务。

5.6.4 原材料需退仓时，生产部开《退料单》连同经品质确认过的《品质异常处理单》交货仓，货仓核对无误后在《退料单》签字并将物料（有品质标识）存放至相应区域。同时将《退料单》财务联交财务。

5.6.5 制程中发现的不良配件、辅料、原材料按要求退仓后，货仓通知采购部按照【采购管理程序】联系供应商退货处理。

5.7 客户退料作业管理

客户退货时，仓库按照客户提供的退货单交品质评估后填写《退货检查表》,注明评审结果及处理意见。

5.7.1 品质确认为我司原因，可以接受退货。仓库接受退货后将退货单留底，《退货检查表》由品质科存档。退货单需要交财务。对接受的不良材料，按照【不合格品控制程序】处理。

5.7.2 品质确认非我司原因，货仓不接受退货。相关部门和客户沟通解决。

5.8 交付过程的管理

出货前由业务发出《出货通知单》交由仓库备料，出货时由业务开出《送货单》安排出货。

5.9库存品控制及盘点作业

每月月底进行盘点，由财务安排盘点计划及组织盘点，盘点前三天通知相关部门提前备料以便盘点。各工序盘点工序内的半成品或成品，仓管依据相关《成品进出卡》核对实物，财务将盘点结果记录于《盘点表》，核对后作盘亏盘盈处理并输入电脑。

5.10 顾客财产的管理依据【顾客或外部供方财产管理程序】执行

5.11 所涉及的记录按照【记录管制程序】执行。

6 参考文件

6.1【产品监视和测量控制程序】

6.2【标识和可追溯性控制程序】

6.3【质量记录管制程序】

6.4【顾客财产管理程序】

6.5【不合格品控制程序】

7 表单记录

7.1 《入仓单》

7.2 《领料单》

7.3 《产品进出明细表》

7.4 《成品库存卡》

7.5 《送货单》

7.6 《盘点表》

7.7 《原材料进出记录表》

7.8 《退料单》

7.9 《退货单》

7.10《成品入库单》