软件类项目没有过程监理,怎么确保质量

【案例模拟】

A单位于2016年委托招标代理机构B公司采购某办公OA系统，中标供应商为C公司。未聘请监理公司。

【审计程序】

1. 查阅项目立项、审批、资金批复等，确认该项目是否属于集中采购范围。

2. 核对采购项目的审批文件，确认采购方式的选择是否合规。

3.查阅招标文件、响应文件、合同，确认是否有前后不一致的内容。

4.检查合同、实施过程文件及现场，确认是否有到货设备与合同不一致的类目。

【发现问题】

1. 本项目为软件开发项目，合同未要求承建单位提交里程碑输出文件。

2.招标文件、合同中要求的处理业务并发率、账号管理授权等性能或功能未发现。

【整改建议】

1. 梳理文档资料，按照软件开发流程留存。

2.委托具备CNAS实验室资质且测试范围涵盖软件系统的机构进行软件测试。或委托第三方公司（监理）进行软件功能、性能全面检查验收，再进行专家组验收。