审核准备:物控部内审检查表--Excel编辑档可获取!体系管理-阅读正文物控部内审检查表受审核部门物控部审核日期条款/过程检查内容检查方式检查记录评定意见询问看记录OKNG文件控制1.该部使用的质量管理体系文件是否为有效、最新版本文件?√2.是否保持受控文件的清晰、易于识别和检索?√3.作业场所是否可获得有关版本的适用文件?√4.2.4记录控制1.是示保存了质量管理体系的相关记录?√√2.质量记录填写内容完整、字迹清晰,质量记录是否经相关负责人审核?√受审核部门物控部审核日期条款/过程检查内容检查方式检查记录评定意见询问看记录OKNG质量目标1.请问公司的质量方针和质量目标是什么?质量目标分解到本部门是什么?√2.质量目标是否具有可测量性?√3.本部门质量目标达成状况?√5.5.1职责和权限1.本部门在质量管理体系中主要负责哪些过程?√2.部门负责人及各岗位员工是否明确自已的职责、权限及相互关系?√√内审员:审核组长:体系管理-猜你喜欢福利领取:限时免费资料自助领取!加体系管理互助微信群:学习成长!考体系内审员证书:点击查看教程!考CCAA注册审核员:点击看教程!体系管理共享资料,自助下载教程!体系管理-资料获取以上仅部分内容截图更多内容:自助下载!点下方阅读原文,获取更多学习资料!