审核准备:物控部内审检查表--Excel编辑档可获取!

体系管理-阅读正文

物控部内审检查表

受审核部门	物控部	审核日期
条款/过程	检查内容	检查方式	检查记录	评定意见
询问	看记录	OK	NG
文件控制	1.该部使用的质量管理体系文件是否为有效、最新版本文件？		√
2.是否保持受控文件的清晰、易于识别和检索？		√
3.作业场所是否可获得有关版本的适用文件？		√

4.2.4记录控制	1.是示保存了质量管理体系的相关记录？	√	√
2.质量记录填写内容完整、字迹清晰，质量记录是否经相关负责人审核？		√

受审核部门	物控部	审核日期
条款/过程	检查内容	检查方式	检查记录	评定意见
询问	看记录	OK	NG
质量目标	1.请问公司的质量方针和质量目标是什么？质量目标分解到本部门是什么？	√
2.质量目标是否具有可测量性？		√
3.本部门质量目标达成状况？		√

5.5.1职责和权限	1.本部门在质量管理体系中主要负责哪些过程？	√
2.部门负责人及各岗位员工是否明确自已的职责、权限及相互关系？	√	√



内审员：		审核组长：