“一单一库” 专项内审检查表模板

2026 年 6 月 1 日，市场监管总局 2026 年第 14 号公告正式落地执行，全国检验检测机构全面实施 CMA “一单一库” 标准化管理，也是现阶段资质认定合规管理的重点工作。所谓 “一单” 指检验检测机构资质认定事项清单，“一库” 为全国统一检验检测资质认定能力项目库，新规明确核心管控规则：只有同时纳入清单、能力项目库双重范围的检测项目，出具报告时才能加盖 CMA 标志，所有不在库内的检测项目，报告均不得使用资质认定标识。

新规实施后，各检测机构需要同步落地多项体系整改工作，包括修订质量手册、制定专项管控程序、建立能力项目库月度常态化查新机制、全面梳理自有资质项目对照台账、完善合同评审与报告多级审核流程、组织覆盖全岗位的专项合规培训等。各地市场监管部门后续会持续加大日常巡查与专项抽查力度，一旦查实超范围使用 CMA 标志，机构将面临证书扣分、限期整改等各类合规风险，常态化开展专项内部审核，是提前排查管理漏洞、规避监管处罚最稳妥有效的手段。

今天为广大检测行业同行分享一份原创完整版《“一单一库” 专项内审检查表》，严格依据总局公告及地方监管配套通知编制，设置 44 项全覆盖核查条目。内容从管理层履职、体系文件管控、项目库动态管理、报告标识管控、前端业务受理、人员培训、档案留存等全流程进行拆解，表单配套清晰的检查方法、结果判定、备注记录栏，重点覆盖库外项目合同告知、混合项目报告标识区分、月度平台查新记录、存量资质项目梳理等高频风险点，文末配套完整编制、审核、批准签署栏，整套表单逻辑完整、贴合监管核查思路，能够大幅减少机构从零梳理、搭建内审核查资料的人力与时间成本，高效辅助实验室落地新规全流程合规管控。2026年最新｜检验检测机构一单一库内审检查表(word版)

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