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上周（质量）安全风险隐患问题整改核实情况

本周主要（质量）安全风险隐患和整改情况

本周（质量）安全管理情况评价

☐ （质量）安全风险可控，无较大（质量）安全风险隐患

☐存在（质量）安全风险隐患，需尽快采取防范措施

下周工作重点

（质量）安全管理员意见：

签名：年月日

（质量）安全总监意见：

签名：年月日

会议时间

会议地点

会议主持人

会议记录人

参会人员：

会议内容：

1.本月巡查主要问题：

2.本月整改方案落实情况：

3、本月还未解决的问题：

4.月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）：

5.其他（质量）安全事项：

6、会议研究采取的措施：

备注

序号

风险类别

风险指标

风险管控措施

管控方式

责任人

备注

1

人员

未按规定配备安全管理人员和作业人员

1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管 理制度；

2.根据场车的数量、特性等配备适当数量的安全管理人员和作业人员。

月调度

主要负责人

2

作业人员未持有相应资格证件

1.场车作业和专职安全管理人员需取得相应项目作业人员证，持证上岗，并且保证每台场车在作业时均由司机随车操纵；

2.定期检查作业人员证件有效期，杜绝无证上岗，当发生人员变动时，及时派人取证。

周排查

安全总监

3

未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训

1.制定安全教育培训制度和培训计划；

2.定期对作业人员进行培训教育，并保留相关培训记录 

周排查

安全总监

4

未遵守操作规程进行作业、未按规定填写作业交接班记录、未及时报告事故隐患等

检查作业人员执行操作规程情况，纠正和制止违章作业行为

日管控

安全员

5

管理

未按规定设置安全管理机构

根据特种设备的数量，及时设置安全管理机构，明确机构职责和人员安排。

月调度

主要负责人

6

未按有关规定建立健全特种设备安全管理制度和操作规程

1.单位制定符合TSG08-2017《特种设备使用管理规则》、TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》要求的以岗位责任制为核心管理制度；

2.根据所使用设备运行特点等，制定完整齐全操作规程；操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等，并且在本单位贯彻实施；场车安全操作规程至少包括以下内容：出车前进行试运行检查，并且做好记录；遵守作业场所内的限速规定，严禁超速行驶；叉车不得载客运行（设有搭载随乘人员设施的车辆除外，此时搭载人数不得超过允许随乘的人数）；行驶和作业时佩戴安全带（如果有）；车辆转弯、进出库门等须减速行驶；严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置；叉车司机视线不良或者受阻时，倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶；严禁超载；身体过度疲劳、饮酒后或者患病有碍操作安全时，严禁操作车辆。

周排查

安全总监

7

未按按要求建立健全特种设备安全技术档案

1.指定安全员负责特种设备安全技术档案的管理；按TSG08-2017《特种设备使用管理规则》第2.5条要求逐台建立安全技术档案。

2.定期检查安全技术档案的完整性

周排查

安全总监

8

未按规定及时办理使用登记、变更使用登记

1.建立使用登记、定期检验管理制度；

2.加强对使用登记情况、特种设备安全使用标志情况的定期检查，重点对发生改造、移装、使用单位或产权单位更名的，及时办理变更登记

周排查

安全总监

9

未按要求经常性维护保养和定期自行检查

1.制定特种设备经常性维护保养和定期自行检查管理制度；维护保养应当符合有关安全技术规范和产品使用维护说明的要求，根据场车的使用繁重程度、环境条件状况，确定不低于TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》规定的维护保养、月度检查、年度检查的周期和内容；

2.对维护保养和检查中发现的异常情况应当及时处理，消除事故隐患，并且记录，记录存入安全技术档案；

3.使用单位应当在场车每日投入使用前，按照使用维护说明的要求进行日常检查，在使用过程中还应当加强对场车的巡检，并且形成使用记录

日管控

安全员

10

未建立特种设备事故应急专项预案，未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等）

1.制定特种设备应急救援管理制度，制定事故应急专项预案；

2.定期开展应急预案和特种设备应急专项预案定期开展应急处置和救援演练，每年至少演练一次，并且作出记录

月调度

主要负责人

11

设备

未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止，未按实际情况选择适合使用条件要求的场车

1.制定特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；

2.对计划新增设备采购前根据场车的用途、使用环境（如温度、湿度、海拔高度、坡度、弯道圆曲线半径、爆炸性环境等），选择适合使用条件要求的场车，并且对所使用场车的选型负责；

3.购置观光车辆时，保证观光车辆的最大行驶坡度能够满足使用单位行驶路线中的最大坡度的要求，并且在销售合同中明确；（观光车专项）

月调度

主要负责人

12

未按有关规定安排场车首次检验、定期检验，设备超期未检

1.制定特种设备检验制度和检验计划；

2.明确安全员负责定检验和后续整改工作；

3.安全总监注意每月检查设备的检验有效期情况。

月调度

主要负责人

13

未按照规定固定车牌、无产品商标或厂标、制动系统失效、转向系统失效、车轮安装不符、车轮磨损超限、轮辋缺损等、传动系统失效、照明系统失效、仪表系统失效、电气系统损坏、驾驶室门锁及玻璃等部件缺损、灭火器未配备、座椅不符合要求、操纵系统故障、货叉缺陷、磨损等（叉车专项）、液压系统故障、漏油等（叉车专项）、安全监控装置失效（叉车专项）、视频监控装置失效等（观光列车专项）

1.作业人员（操作人员）上车前日检，日检记录填写完整；

2.定期检查车辆设备状况；

3.按期保养，及时维修；

日管控

安全员

14

安全保护和防护装置

未按要求设置安全保护和防护装置

1.作业人员（操作人员）上车前日检，日检记录填写完整；

2.定期检查车辆设备状况；

3.按期保养，及时维修。

日管控

安全员

15

安全保护和防护装置、安全监控装置、视频监控装置等失灵或失效

按照技术规范要求设置安全保护和防护并经常性检查

日管控

安全员

16

环境因素

使用环境不符、标志不完善，使用区域未进行管理

1.明确场车行驶线路、使用区域，标识；应当根据本单位场车作业区域的状况，规范本单位场车作业环境，作业环境不符合要求的，场车不得进入该区域作业，场车作业区域应进行有效管理，无关人员不得进入；使用符合GB2894-2008《安全标志及其使用导则》要求的标志标牌；

2.观光车辆的行驶路线中，任意连续20m路段的平均坡度不应当超过最大行驶坡度；（观光车专项）

3.观光车辆的行驶路线中不得存在爆炸性环境，路面边沿3m（弯道处为4.5m）内有悬崖、深谷、深沟或水域的路段，应当设置防护能力与车辆相匹配的路侧护栏。存在陡坡、连续下坡、急弯、窄道、交岔口等特殊情况的路段，使用单位应当评估风险，根据需要设置相应的标志、标线、避险车道、减速丘、凸面镜等安全设施，或者采取限速、分流等管理措施；（观光车专项）

4.安全员对使用环境及线路日常巡查，检查环境、路况和相关标志的设置和完好情况；作业环境不符合要求的，场车不得进入该区域作业，作业区域严格控制。

周排查

安全总监

17

未按有关规定设置警示标志或说明

1.安全员和作业人员加强对特种设备法律法规知识学习，掌握警示标志或说明设置要求；叉车应当在醒目的位置以图形或者文字形式设置具有下列含义的安全标志：禁止站在货叉上、禁止站在货叉下、手指或者手被挤压风险提示，配备安全带的叉车还应当包括扣紧安全；观光车辆应当在醒目的位置以图形或者文字形式设置具有下列含义的安全标志：系好安全带、灭火器、车未停稳前请勿下车；

2.定期对警示标志或说明设置情况进行检查。

周排查

安全总监

18

观光车辆的行驶路线不符合要求（观光车专项）

1.安全总监应当制定车辆运营时的行驶路线图，并且按照路线图在行驶路线上设置醒目的行驶路线标志，明确行驶速度等安全要求；

2.观光车辆的行驶路线图，应当在乘客固定的上下车位置明确标识；

3.安全员对使用环境及线路日常巡查，检查环境、路况和相关标志的设置和完好情况；路线不符合要求的，车辆不得行使。

周排查

安全总监

19

在易燃易爆等危险区域作业，装载运输易燃易爆、剧毒等危险品或熔融金属、炙热金属等特殊物品（叉车专项）

1.按照防爆等级在符合区域划分图内运行；严禁防爆区域使用防爆等级不符的车辆；

2.车辆配备灭火器，车体两侧、车后部喷涂“严禁烟火”或“注意危险”等警示字样；

3.定期检查相关设施，灭火器等是否在有效期内

日管控

安全员

20

政府监督、通报、预警

发现不合格项

记录，整改

周排查

安全总监

21

投诉举报

发现不合格项

记录，整改，消除安全隐患

日管控

安全员

22

舆情信息

发现不合格项

记录，整改

日管控

安全员

序号

检查项目

检查内容

检查结果

处理结果

备注

1

人员

按检查项目细化，如：人员配备、违章作业、安全教育等

2

设备本体

设备定期检验、自行检查、设备本体、安全附件、安全保护装置、有无事故隐患等

3

安全附件或安全保护装置

4

环境

5

政府监督、通报、预警

6

投诉举报

7

舆情信息

8

9

10

采取的防范措施：

安全员：

序号

风险类别

风险指标

风险管控措施

管控形式

责任人

备注

1

人员

未按规定配备安全管理人员和作业人员

1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；

2.按规定配备相关人员。

月调度

主要负责人

2

作业人员未持有相应资格证件

配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理

周排查

安全总监

3

未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训

按规定开展安全培训教育

周排查

安全总监

4

作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求

检查电梯巡检人员到岗值守情况，纠正和制止违章作业行为

日管控

安全员

5

管理

未按规定设置安全管理机构

根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。

月调度

主要负责人

6

未建立电梯使用安全管理制度

1．制定电梯安全管理机构和相关人员岗位职责；

2．制定《电梯安全总监职责》《电梯安全员守则》《电梯安全日管控、周排查、月调度管理制度》；

3.按《特种设备使用管理规则》建立电梯使用安全和节能管理制度 。

周排查

安全总监

7

未建立安全技术档案

1.建立电梯安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；

2.按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。

周排查

安全总监

8

未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续

1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；

2. 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。

周排查

安全总监

9

未按规定制定电梯事故应急专项预案并定期演练

制定电梯事故应急专项预案并每年至少开展1次演练

月调度

主要负责人

10

电梯维护保养单位未按规定取得相应的许可资质

查看电梯维护保养单位的资质应覆盖本单位电梯

月调度

安全总监

11

设备

选用国家明令禁止或淘汰的电梯产品

建立采购管理制度，明确采购、验收要求

月调度

主要负责人

12

未按有关法律法规、安全技术规范或合同约定进行维护保养；

监督维保单位按照《电梯维护保养规则》或合同约定的周期、内容开展电梯维保工作

周排查

安全总监

13

驱动主机运行时有无异常振动和异常声响。

每日观察驱动主机运行情况

日管控

安全员

14

应急救援通道是否畅通。

每日巡查应急救援通道是否畅通

日管控

安全员

15

未按规定进行定期检验、自行检测

制定定期检验、自行检测计划并组织实施，落实定期检验、自行检测的后续整改工作

月调度

主要负责人

16

安全附件和

安全保护装置

轿内报警装置、对讲系统是否工作正常。

每日检查轿内报警装置、对讲系统情况。

日管控

安全员

17

紧急停止装置是否有效。

每日检查自动扶梯与自动人行道的紧急停止装置。

日管控

安全员

18

轿门防撞击保护装置功能是否有效(安全触板，光幕、光电等)。

每日检查轿门防撞击保护装置情况。

日管控

安全员

19

示按要求配备手动紧急操作装置是否齐全

每日手动紧急操作装置是否齐全

日管控

安全员

20

未制定应急救援程序

每日检查应急救援程序

日管控

安全员

21

环境

电梯运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。

1.制定电梯巡查制度，设定巡查频次。

2.依据安全技术规范的要求，保证电梯运行环境符合有关要求。

周排查

安全总监

22

未按有关规定设置警示标志或说明

每日检查电梯安全警示标志是否张贴

日管控

安全员

23

电梯使用场所是否在易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所；

检查本单位电梯是否有处于易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所或环境

周排查

安全总监

24

政府监督、

通报、预警

发现不合格项

记录，整改。

月调度

主要负责人

25

投诉举报

发现不合格项

记录，整改，消除安全隐患。

月调度

主要负责人

26

舆情信息

发现不合格项

记录，整改

月调度

主要负责人

序号

检查项目

检查内容

检查结果

处理结果

备注

1

人员

按检查项目细化，如：人员配备、违章作业、安全教育等

2

设备本体

设备定期检验、自行检查、设备本体、安全附件、安全保护装置、有无事故隐患等

3

安全附件或安全保护装置

4

环境

5

政府监督、通报、预警

6

投诉举报

7

舆情信息

8

9

10

采取的防范措施：

安全员：

序号

风险类别

风险指标

风险管控措施

管控形式

责任人

备注

1

人员

未按规定配备安全管理人员和作业人员

1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；

2.按规定配备相关人员。

月调度

主要负责人

2

作业人员未持有相应资格证件

配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理

周排查

安全总监

3

未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训

按规定开展安全培训教育

周排查

安全总监

4

作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求

检查锅炉作业人员到岗值守情况，纠正和制止违章作业行为

日管控

安全员

5

管理

未按规定设置安全管理机构

根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。

月调度

主要负责人

6

未建立锅炉使用安全节能管理制度

1．制定锅炉安全管理机构和相关人员岗位职责；

2．制定《锅炉安全总监职责》《锅炉安全员守则》《锅炉安全日管控、周排查、月调度管理制度》；

3.按《特种设备使用管理规则》建立锅炉使用安全和节能管理制度 。

周排查

安全总监

7

未建立安全技术档案

1.建立锅炉安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；

2.按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。

周排查

安全总监

8

未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续

1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；

2. 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。

周排查

安全总监

9

未按规定制定锅炉事故应急专项预案并定期演练

制定锅炉事故应急专项预案并每年至少开展1次演练

月调度

主要负责人

10

锅炉停炉期间未按规定对锅炉及水处理设备进行停炉保养

1.制定并落实锅炉停炉期间的锅炉、水处理设备保养措施；

2.加强锅炉管理人员、操作人员、维护保养人员的相关专业培训。

周排查

安全总监

11

锅炉本体

及锅炉范围内管道

选用国家明令禁止或淘汰的锅炉产品

建立采购管理制度，明确采购、验收要求

月调度

主要负责人

12

未按规定调试、检查和启动锅炉

1. 制定调试方案，调试过程中的技术、安全保障措施，规定进行调试并记录；

2.按操作规程进行启动前检查和启动程序。

周排查

安全总监

13

锅炉膨胀异常

膨胀示值有异常时，分析原因并采取相应的处置措施

日管控

安全员

14

受压部件及管接头等部位出现变形、泄漏、腐蚀等异常情况

开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理

日管控

安全员

15

管道、阀门、分汽（水、油）缸存在振动、变形、泄漏

开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理

日管控

安全员

16

未按规定进行维护保养和自行检查

按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，组织开展维护保养和定期自行检查并做好相应记录

日管控

安全员

17

未按规定进行定期检验、监督检验

1. 制定定期检验、监督检验计划并组织实施，落实定期检验、监督检验的后续整改工作；

2. 成套装置中的锅炉和A级高压以上电站锅炉因检修原因不能按期进行内部检验时，督促落实相关监控措施。

月调度

主要负责人

18

安全附件和安全保护装置

控制式安全阀控制系统未定期试验、安全阀未定期校验、安全阀未进行定期排放试验

1.制定安全附件定期试验、校验、维护保养管理制度，并严格执行；

2.落实专人定期开展校验或试验。

周排查

安全总监

19

压力表未按规定进行检定或者校准

1.制定安全附件定期试验、校验、维护保养管理制度，并严格执行；

2.落实专人定期开展送检或检查。

周排查

安全总监

20

同一系统内相同位置的各压力表示值存在误差

开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理

日管控

安全员

21

水（液）位表的水（液）位显示不清晰

1.明确远程水位测量装置、只读式水位表检修、验收、维护保养、水位计冲洗等要求；

2.定期对水位计进行维护保养、更换、冲洗、校对等。

日管控

安全员

22

远程水（液）位测量装置与就地水（液）位表未校对

2.定期对水位计进行维护保养、更换、冲洗、校对等。

周排查

安全总监

23

温度测量装置未按规定校验或者校准

落实专人定期开展送检或检查

周排查

安全总监

24

温度测量装置示值误差不正常

日管控

安全员

25

水位、压力、温度、点火程序控制、熄火保护等联锁保护装置的设置不符合要求

1.对安全保护装置进行调试、验收；

2、对安全保护装置定期进行维护保养和试验并作出记录。

周排查

安全总监

26

环境因素

锅炉周围的安全通道、照明、防火、防雷、防风、防雨、防冻、防腐设施以及警示标志的设置不符合要求

1.制定锅炉房安全管理制度，明确锅炉房管理的要求；

2.锅炉房维修、改造时应满足GB 50041《锅炉房设计标准》、GB 50016《建筑设计防火规范》等规定，并形成验收记录；

3.按规定设置警示标志，禁止非锅炉作业人员随意进入锅炉房。

周排查

安全总监

27

热水锅炉

专项

自动补给水装置不符合要求

按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理

周排查

安全总监

28

循环泵停泵联锁装置不符合要求

按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理

日管控

安全员

29

有机热载体锅炉专项

有机热载体未按规定进行检验或检验不符合要求

定期对有机热载体按规定取样检验

周排查

安全总监

30

膨胀罐、闪蒸罐、冷凝液罐不符合要求

按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理

日管控

安全员

31

D级锅炉专项

未对作业人员进行培训

定期对锅炉操作人员进行安全操作、安全管理和应急处置等进行培训

周排查

安全总监

32

未开展定期自行检查，未对安全附件定期维护

按规定进行维护保养和定期自行检查

周排查

安全总监

33

擅自对锅炉进行改造

发现擅自改造立即停止运行，做进一步处理

周排查

安全总监

34

超设计寿命使用

使用年限不得超过8年

月调度

主要负责人

35

政府监督、通报、预警

发现不合格项

记录，整改。

周排查

安全总监

36

投诉举报

发现不合格项

记录，整改，消除安全隐患。

日管控

安全员

37

舆情信息

发现不合格项

记录，整改

日管控

安全员

序号

检查项目

检查内容

检查结果

处理结果

备注

1

人员

按检查项目细化，如：人员配备、违章作业、安全教育等

2

设备本体

设备定期检验、自行检查、设备本体、安全附件、安全保护装置、有无事故隐患等

3

安全附件或安全保护装置

4

环境

5

政府监督、通报、预警

6

投诉举报

7

舆情信息

8

9

10

采取的防范措施：

安全员：

序号

风险类别

风险指标

风险管控措施

管控方式

责任人

备注

1

人员

未按规定配备安全管理人员和作业人员

建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度，按规定配备相关人员

月调度

主要负责人

2

作业人员未持有相应资格证件

配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理

周排查

安全总监

3

未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训

按规定开展安全培训教育

周排查

安全总监

4

作业人员违章作业

纠正和制止违章作业行为，遵循起重作业的安全规章和操作规程，杜绝不明重量范围起吊、歪拉斜拽、视线盲区、站位混乱等违章行为

日管控

安全员

5

管理

未建立起重机械安全运行管理规章制度

1.制定《起重机械安全总监职责》《起重机械安全员守则》《起重机械安全日管控、周排查、月调度管理制度》；

2.建立起重机械安全管理机构和相关人员岗位职责。

月调度

主要负责人

6

未建立安全技术档案

按照一机一档建立安全技术档案，至少包括以下内容：

1. 起重机械设计、制造技术资料和文件；

2. 起重机械安装、改造和修理的方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料；

3.起重机械维护保养记录。

周排查

安全总监

7

管理

未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续

1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；

2. 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续，办理报废的设备应确认去功能化处理。

周排查

安全总监

8

未按规定进行经常性维护保养和自行检查

按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，并做好记录

周排查

安全总监

9

未建立起重机械事故应急专项预案并定期演练

制定起重机械事故应急救援专项预案并每年至少进行1次事故演练 

月调度

主要负责人

10

登高作业风险

操作人员穿戴劳动保护用具（如安全帽、安全鞋），严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施

日管控

安全员

11

设备

未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止，未按实际情况选择适合使用条件要求的起重机械

1.制定特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；

2.对计划新增设备采购前根据起重机械的用途、使用环境，选择适合使用条件要求的起重机械，并且对所使用起重机械的选型负责。

月调度

主要负责人

12

未按有关规定起重机械定期检验，设备超期未检

1.制定特种设备检验制度和检验计划；

2.明确安全总监负责定期检验和后续整改工作。

月调度

主要负责人

13

设备

吊索具未设置防止吊物意外脱钩的安全装置，吊索具出现危险断面磨损超过10%、裂纹、焊补、塑性变形、扭转变形

1.检查吊索具防脱钩装置情况； 

2.定期检查吊索具磨损、塑性变形、扭转变形情况 。

日管控

安全员

14

未对钢丝绳进行日常检查，未发现钢丝绳的脱槽、断丝、磨损、压扁、扭结、笼形畸形等异常情况

1. 每日检查钢丝绳损伤情况；

2. 及时更换出现缺陷钢丝绳。

日管控

安全员

15

桥、粱架等主要受力构件发生明显的腐蚀、裂纹、塑性变形等

1. 定期对主要受力构件进行防腐蚀处理；

2. 对发生明显的腐蚀主梁、吊具横梁的受拉区的对接焊缝进行射线或者超声检测。

周排查

安全总监

16

安全保护

装置

上限位装置、断错相保护、制动器、行程限位、漏电保护器等安全保护装置的故障及缺损

1.检查并空车试运行安全保护装置运行情况；

2.及时修理损坏的元件。

日管控

安全员

17

急停开关功能缺失

检查并空车试运行，及时修理损坏的元件

日管控

安全员

18

环境因素

起重机作业区域内有高海拔、易燃易爆品、等极端状况并且缺少警示标线和警示标志

1.定期检查作业区域环境，禁止违章在高海拔、易燃易爆品、大风作业、雷电、高温、高湿度、电磁干扰、地面承载力不足等极端状况下作业；

2.制作“禁止进入”“防止坠物”等标识和距离警示标线。

周排查

安全总监

19

政府监督、通报、预警

发现不合格项

记录、整改

周排查

安全总监

20

投诉举报

发现不合格项

记录、整改、消除安全隐患

日管控

安全员

21

舆情信息

发现不合格项

记录、整改

日管控

安全员

序号

检查项目

检查内容

检查结果

处理结果

备注

1

人员

按检查项目细化，如：人员配备、违章作业、安全教育等

2

设备本体

设备定期检验、自行检查、设备本体、安全附件、安全保护装置、有无事故隐患等

3

安全附件或安全保护装置

4

环境

5

政府监督、通报、预警

6

投诉举报

7

舆情信息

8

9

10

采取的防范措施：

安全员：

序号

风险类别

风险指标

风险管控措施

管控形式

责任人

备注

1

人员

每班充装人员及持证检查人员不符合要求

1.每个充装地址持证充装人员每个班次不少于2人，在气瓶充装作业时，不得同时兼任检查人员；2.每个充装地址持证检查人员每个班次不少于1人

日管控

安全员

2

未按规定配置技术负责人、安全总监、相应数量的安全员、特种设备安全管理人员、气瓶作业人员

1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2.按规定配备相关人员，建立台账

月调度

主要负责人

3

作业人员无相应的资格证书或证书超期的

定期检查作业人员证件

月调度

主要负责人

4

未对从业人员进行相关能力知识的培训和考核

对从业人员进行相关能力知识的培训和考核，并且考核合格

月调度

主要负责人

5

管理

超许可范围充装的

加强许可管理，严禁超范围充装

日管控

安全员

6

未对气瓶进行检查和维护保养

对气瓶进行检查和维护保养

7

未对不合格的气瓶进行处理

对存在严重事故隐患、经检验不合格或者应当予以报废的不合格气瓶进行消除使用功能的报废处理

日管控

安全员

8

超量、超压充装

严格按规定要求充装

日管控

安全员

9

移动式压力容器未严格执行卸载前后检查、卸载过程控制，装卸记录不规范

1.根据安全技术规范与企业实际情况编制卸载检查记录表并实施；2.编制卸载作业规程并严格实施

日管控

安全员

10

未建立气瓶充装质量追溯信息系统

1.按安全技术规范要求建立并使用气瓶充装质量追溯信息系统及气瓶充装电子档案；2.气瓶充装及检查的相关信息应上传到气瓶信息平台上保存

日管控

安全员

11

未建立、健全安全技术档案

建立健全安全技术档案

周排查

安全总监

12

未设置气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区，无明显隔离措施，且不符合安全技术要求

按安全技术要求合理设置气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区等明显隔离措施

周排查

安全总监

13

发现异常情况未按规定采取应急措施，隐患未及时整改

1.查明异常发生原因，及时采取应急措施和消除隐患；2.制定整改计划，明确整改措施及责任人

周排查

安全总监

14

无充装许可资质、许可证超期的，未及时办理变更手续。

1、立即停止充装，并严格按照规定取得许可；

2、加强许可管理，及时变更

月调度

主要负责人

15

未建立、健全或有效实施相关安全管理制度，未及时修订质保手册、更新相关法律法规标准

1.建立健全并有效实施相关安全管理制度；2.根据资源条件变化及时修订质保手册、更新相关法律法规标准

月调度

主要负责人

16

未建立、健全操作规程

建立健全操作规程

月调度

主要负责人

17

未及时办理使用登记，每年未及时报送气瓶基本信息汇总表和年度安全状况

1.及时办理使用登记，对气瓶台账进行动态维护；

2.每年及时报送气瓶基本信息汇总表和年度安全状况

月调度

主要负责人

18

气瓶检验有效期届满前一个月，未向气瓶定期检验机构提出定期检验申请，并且送检气瓶。

气瓶检验有效期届满前一个月，向气瓶定期检验机构提出定期检验申请，并且送检气瓶

月调度

主要负责人

19

未制定应急预案或进行演练

应建立应急预案，按要求定期开展演练

月调度

主要负责人

20

未落实安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大

1.落实气瓶安全事故报告制度；2.及时采取有效措施防止事故扩大

月调度

主要负责人

21

设备

信息标志、警示标签、漆色不符合要求

1、在充装检查合格的气瓶上，牢固粘贴充装产品合格标签，标签上的内容应符合相应规定；

2、在充装气瓶上标示警示标签，式样、制作方法和使用应当符合相关要求。燃气气瓶警示标签上应当注明“人员密集的室内禁用”字样；3.充装气瓶的漆色应符合相关规定

日管控

安全员

22

充装前（后），未逐只对气瓶进行检查.并且填写检查记录的。

充装前（后），逐只对气瓶进行检查.并且填写检查记录。

日管控

安全员

23

充装过程中，未进行检查，并且填写充装记录的。

充装过程中，进行检查，并且填写充装记录

日管控

安全员

24

充装改装、翻新、报废、超期未检、超过使用年限的气瓶

1.加强管理，严格落实充装前检查制度；2.对介质进行回收处理，气瓶隔离送检、报废

日管控

安全员

25

充装未在本单位办理使用登记的气瓶（车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸用气瓶除外）

1.加强管理，严格落实充装前检查制度；2.严格按要求充装本单位办理使用登记的气瓶以及登记机关同意充装的气瓶

日管控

安全员

26

移动式压力容器直接向气瓶进行倒装或气瓶直接对其他气瓶倒装

严格作业控制，除应急救援情况外，禁止移动式压力容器直接向气瓶进行倒装以及气瓶直接对其他气瓶倒装

日管控

安全员

27

装卸用管不符合有关要求

1.装卸用管定期进行耐压试验；2.装卸用管材质与介质相容；3.加强连接部位的检查

日管控

安全员

28

未配备符合要求的气瓶充装装置

1.充装装置应当能够有效防止气体错装，必要时应当先抽真空再进行充装；

2.充装高（低）压液化气体、低温液化气体以及溶解乙炔气体时，所采用的称重衡器的最大称量值以及校验有效期应当符合相关计量规范或标准的要求；

3.充装压缩气体、混合气体的压力计量仪表校验有效期应当符合相关计量规范或标准的要求

周排查

安全总监

29

未按要求装设紧急切断系统

装设紧急切断系统并定期调试

周排查

安全总监

30

所使用的压力容器、压力管道等特种设备未办理使用登记的，超过使用年限的，超过检验有效期的，安全附件超过校验有效期的

对所使用的压力容器、压力管道等特种设备办理使用登记证和落实定期检验、校验

月调度

主要负责人

31

易燃有毒气体充装未配备气瓶识读锁枪功能

易燃有毒气体的充装设施应具备识读本单位经使用登记气瓶功能，非本单位气瓶应锁定充装枪

月调度

主要负责人

32

安全泄压装置及安全附件

气瓶安全泄压装置不符合有关要求

1. 及时更换安全泄压装置；

2. 安全阀定期校验

日管控

安全员

33

气瓶安全仪表及安全附件不符合有关要求

及时更换仪表及安全附件

34

环境因素

在禁止卸载作业情境下（如恶劣天气、异常工况等）继续作业

1.建立完善操作规程；2.加强人员培训并组织实施

日管控

安全员

35

气体浓度监测报警装置不符合相关要求；

配备符合相关要求的气体浓度监测报警装置并定期校验

周排查

安全总监

36

充装区域通风不畅、未遮阳

按安全技术要求确保充装区域通风、遮阳

月调度

主要负责人

37

未配备消防设施，消防通道不明确、不通畅，安全间距不足

按安全技术要求配备消防设施，明确消防通道并通畅

月调度

主要负责人

38

易燃易爆气体充装场地、设施、电器设备未按要求配置防雷、防爆、防静电设施

易燃易爆气体充装场地、设施、电器设备按要求配置防雷、防爆、防静电设施

月调度

主要负责人

39

未按所充装介质特性配备相应的保护用具和用品

按所充装介质特性配备相应的保护用具和用品

月调度

主要负责人

40

未配备事故应急救援预案涉及的应急工、器具

配备事故应急救援预案涉及的应急工器具

月调度

主要负责人

41

未告知进站须知、安全警示标识不全的

告知进站须知、安全警示标识应齐全

月调度

主要负责人

42

政府监督、通报、预警

发现不合格项

记录，整改

周排查

安全总监

43

投诉举报

发现不合格项

记录，整改，消除安全隐患

日管控

安全员

44

舆情信息

发现不合格项

记录，整改

日管控

安全员

45

压缩气体充装专项

未制定充装温度与最高充装压力对照表，未按要求控制

1.制定充装温度与最高充装压力对照表

2.充装后的压力（换算成20℃）不得超过气瓶的公称工作压力

日管控

安全员

46

氧化性压缩气体阀未采用余压保持装置（充装采用先抽后充工艺的阀除外）；充装氧气或其他强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀沾染油脂或其他可燃物

按照相应规定配备余压保持阀，氧化性气体充装瓶体、瓶阀禁油

日管控

安全员

47

充装氟或者二氟化氧的气瓶，最大充装量大于5kg，充装压力大于3MPa（20℃时）

充装氟或者二氟化氧的气瓶，最大充装量不得大于5kg，充装压力不得大于3MPa（20℃时）

日管控

安全员

48

采用电解法制取氢气、氧气的充装单位，未装设自动测定氢、氧纯度的化学分析仪器和超标报警装置

1.必须装设自动测定氢、氧纯度的化学分析仪器和超标报警装置，并定期对氢、氧浓度进行人工检测；

2.当氢气中含氧或者氧气中含氢量超过0.5%（体积比）时，须停止充装作业，并查明原因采取有效处理措施

日管控

安全员

49

有抽真空工艺要求的，未设置抽真空装置或未进行抽真空

有抽真空工艺要求的，应设置抽真空装置或进行抽真空（氧气充装所配置的抽真空设备应当使用氧专用油脂或无油脂润滑）

周排查

安全总监

50

未按照有关要求装设防错装接头

按照有关要求装设防错装接头

周排查

安全总监

51

高（低）压液化气体充装专项

充装前未逐瓶称重（车用气瓶除外）

充装前逐瓶称重（车用气瓶除外）

日管控

安全员

52

未设置复检衡器，对充装量逐瓶复检；自动化充装对，未按照批量抽样有关规定进行复检；充装超量对气瓶未及时采取有效措施进行处置

1.设置复检衡器，对充装量逐瓶复检；

2.自动化充装对，按照批量抽样有关规定进行复检；

3.充装超量对气瓶及时采取有效措施进行处置

日管控

安全员

53

液氨、液氯等毒性气体充装，不具有回收或处理瓶内余气的装置，未安装在可防止充装时气体溢出的负压操作系统上

1.液氨、液氯等毒性气体充装，应具有回收或处理瓶内余气的装置；

2.安装在可防止充装时气体溢出的负压操作系统上

周排查

安全总监

54

衡器未装设超装报警或者自动切断气源的装置

衡器应装设超装报警或者自动切断气源的装置

周排查

安全总监

55

液化天然气充装，在用于移动式压力容器的卸液装置液相管道上未装设切断阀和止回阀，气相管道上装设切断阀

在用于移动式压力容器的卸液装置液相管道上应装设切断阀和止回阀，气相管道上装设切断阀

周排查

安全总监

56

低温液化气体充装

汽化器出口未装设温度、压力控制报警系统和联锁停泵装置

1.安装规定要求对汽化器出口装设温度、压力控制报警系统和联锁停泵装置；

2.定期对汽化器出口的温度、压力控制报警系统和联锁停泵装置进行检查和调试

周排查

安全总监

57

溶解气体充装专项

超量、超温、超速充装

1.充装前，应当测定溶剂和气体的补加量并按照测定量补加；

2.充装时，气瓶瓶壁温度不得超过40℃，充装溶解气体的容积流速应当小于0.015m3/h.L

日管控

安全员

58

未设置抽真空、测量瓶内余压、确定剩余溶剂和吸附气体介质量的装置

1．按照技术规范要求设置抽真空、测量瓶内余压、确定剩余溶剂和吸附气体介质量、补加溶剂和吸附气体介质量的装置；

2．按照要求对计量器具进行定期检验或校准

月调度

主要负责人

59

未设置冷却喷淋和紧急喷淋装置

按照技术规范要求设置冷却喷淋和紧急喷淋装置，并定期进行调试

60

混合气体气瓶充装专项

未按规定确定混合气体的气体组分量以及充入顺序

1.确定混合气体的安全性；

2.确定混合气体组分与材料的相容性；

3.确定要充入气瓶的气体组分量以及充入顺序

日管控

安全员

61

充装每一气体组分之前，未使用待充装的气体对充装装置和管道进行置换

充装每一气体组分之前，应当使用待充装的气体对充装装置和管道进行置换

62

车用气瓶充装

充装场所未严格执行禁烟禁火规定，充装时司乘人员未离车

现场设置醒目安全警示标志，加强司乘等外来人员管控，严格落实充装站区禁烟禁火防爆要求

日管控

安全员

63

充装装置缺少识读汽车车牌及气瓶电子标识标志的功能

配置具有识读功能、符合规定的充装装置

月调度

主要负责人

序号