夜雨聆风分享一个好用的项目核算报销单模板
-----适用于社会组织，含民办非企业单位、社会团体等
为开展“你我同行，环保赋能活动”（属于XX社区儿童友好项目中的“儿童赋能”预算板块），发生活动费用共计897.44元，其中包含物料费694.17元、运输费11元、宣传资料费192.27元。上述款项暂未支付。
借：业务活动成本---提供服务成本 705.17
贷：其他应付款---张三 705.17
借：业务活动成本---提供服务成本 192.27
贷：应付账款---兴福传媒有限公司 192.27
项目人员执行“你我同行，环保赋能活动”共产生了897.44元费用。
其中705.17元是员工张三垫付的活动物资和运输费，以后要把这笔钱打给张三；
另外192.27元是欠兴福传媒有限公司的宣传资料费，以后要直接付给这家公司。
