夜雨聆风一份完整的审计整改模板至少包含以下内容（字段名+注释）：
整改验收情况：审计等检查部门根据依据材料填写
审计发现编号：项目编号_三位数序号"
整改状态：整改中/验收中/整改完成/整改逾期/整改逾期完成等，
只有验收通过的，方可认定为整改完成。
项目编号：包含项目类型、年度和序号的编号
项目类型：常规审计/专项审计/风险调查
项目名称：包含项目类型和年度的名称
审计发现：包含规范、事实和风险点的描述
审计建议：包含制度流程设计和执行层面的咨询建议
等级：重大/重要/一般/关注/建议
整改完成情况：填写内容需有文件材料支撑。
整改方案：
时限需满足责任单位须在报告发送后十个工作日内出具整改计划，责任落实到部门、责任人，明确整改完成的时间要求和相关措施，并报审计监察部审核备案； 内容需覆盖风险且能协调资源完成，在事前建立制度、流程、标准或操作手册等机制（职责分离、授权体系和模板工具等）保障业务合理开展；在事中保障执行准确的举措（如培训、人工审批或系统校验、质检复核、监控报警、日志留痕等）；在事后开展专项/定期检查、投诉与异常识别、分析评估和优化事前事中举措的机制。 预计整改完成时间：填写整改方案完成所需的最久日期
整改负责人：对整改效果和时效负责，需提交整改方案/预计整改完成时间，按照方案定期提交整改完成情况。
整改部门：对整改效果和时效负有管理和持续监督责任的部门。
整改单位：对问题整改负有管理和持续监督责任的单位。
是否整改：是/否
责任部门：对问题负有责任的部门名称
责任领导：对问题和损失负有责任的董监高
责任单位：对问题和损失负有责任的公司名称
整改附件：可支撑整改完成情况的截图、文件、链接等依据材料
整改说明：※对于无正当理由拒不整改、拖延整改或整改不力的，审计监察部有权将情况上报董事会，并建议对相关责任人进行问责。※对拒不执行审计意见、审计决定的单位及其负责人，审计部应提出处置意见，经总裁批准后下达处罚决定，责任单位（或集团职能部门）须在十个工作日内完成处罚决定并将执行结果报审计监察部备案。
结项会后，审计负责人一般通过邮箱、线下等方式发送整改方案模板，对方填好之后发回审核，审核合理即通过OA或邮箱正式发送整改流程，申明各方责任。
各位领导同事：
经与**公司**部沟通，附件是**审计的整改方案（含*个审计发现）。如有意见建议，请在本周和本流程下反馈。此流程用于确认整改方案，整改负责人（接收人员）根据预计整改完成时间提前提交《整改完成材料》，审计监察部负责验收材料完成整改闭环。整改状态分为整改中、验收中、整改完成、整改逾期和整改逾期完成等。
