夜雨聆风
场景说明：
流通企业经营活动从采购业务开始，通过采购业务增加库存，满足销售业务的需求。在采购业务过程中，需要合理控制采购数量，避免出现缺货断货，或者库存积压的风险。同时尽量寻求最佳采购价格，以降低采购成本提升销售毛利，增强竞争力。
业务流程：
操作步骤：
1， 采购请购
功能说明：当仓库盘点或销售部门开具销售订单时，发现存货库存数量不足或缺货了，则可通过请购单向采购部门发出采购申请，由采购部门及时完成采购补货
页面路径：供应链管理-》采购业务-》请购单
操作说明：新增请购单，可以直接选择请购商品，填写请购数量等信息，也可通过【选单】快速填入销售订单中商品明细和订货数量发起请购申请。
【中止执行】：当业务出现变动，在请购单未执行前，可以通过【应用-中止执行】停止请购流程。该请购单在下游单据（如采购订单，比价生单）不能被【选单】。中止的请购单，不能修改或删除
【恢复执行】：可对已经中止执行的请购单恢复执行。恢复后，下游单据可以选择。
【变更】：可以通过【应用-变更】对请购数量进行调整，也可以通过【修改】对请购商品和数量进行调整。
2， 采购询价：
功能说明：在执行采购前，可能需要先了解一下不同供应商的采购价格，以确定选择最佳的供应商。当获得询价结果后，通过登记询价单对询价结果进行记录管理。
页面路径：供应链管理-》采购业务-》询价表-》询价单
操作说明：进入询价表后，新增询价单，填写询价供应商名称，询价存货全名，询价时间等信息，并录入不同采购数量条件下的商品询价结果。
3， 采购比价：
功能说明：当企业获得不同供应商渠道的价格信息后，当库存缺货，仓库有采购请求，或接到新销售订单时，可通过【采购比价】来选择最优的供应商，并可根据销售订单销售数量优选供应商，实现以销定采。
页面路径：供应链管理-》采购业务-》比价生单
操作说明：先选择需要比价存货的单据，再选择询价单，执行比价，生成采购订单草稿。可合并选中的相同存货，便于统计要货数量。
【选单】选择需要比价的存货单据，可选择请购单，或者销售订单。再选择询价单。
【比价】执行比价，系统自动根据商品，采购数量等因素匹配价格最优的供应商和采购价格。
【生成草稿】一键生成采购订单草稿单据，在数据中心中可以打开过账。
4， 采购订单
功能说明：采购部门收到采购请求时，通过采购订单向供应商发起采购要约，记录保存采购明细数据。
页面路径：供应链管理-》采购业务-》采购订单
操作说明：新增采购订单，填制采购商品和采购数量，价格信息，完成采购订单制单。
【选单】可选择请购单，销售订单，快速完成采购商品明细填制，提高制单效率。
【生单】可将已经保存的采购订单快速生成下游单据，如生成采购单，送检单等，提高制单效率。
【调用模板】可在制单时，通过【操作-调用模板】，快速调用常用商品明细模板。
【批量中止】可对未执行完毕的订单，执行【操作-批量中止】，中止后，下游单据不能选择该订单。中止后的订单可【恢复中止】。
【订金】在采购订货时，可以通过【操作-订金】快速打开【付款单】，完成订金支付。
【附件】在制单时，可以上传采购合同等附件文件，并在采购订单中进行查看。
【交货日期】填写交货日期后，当出现超期未交货时，系统可以在【预警信息版】进行预警提示。
【自定义字段】如需对订单标记一些附加信息，可以通过添加【自定义字段】来记录附加信息。
【中止】订单商品可以在订单执行过程中，单独中止执行。双击标记后，在下游单据选单时，不会出现已经中止的商品明细。可以取消中止。
5， 采购单
功能说明：当采购商品到货后，经过采购质检可以正式入库时，通过录入采购入库单完成采购商品入库登记。采购单审核通过后，采购商品库存数量得到增加。
页面路径：供应链管理-》采购业务-》采购单
操作说明：直接新增采购单，或通过采购订单快速填制采购单。保存后即可完成采购商品的入库处理。
【结算单位】如果采购结算单位实际为供应商以外的第三方单位，则可以修改结算单位信息。完成三方往来业务处理，采购应付款计入结算单位。
【采购付款】当需要采购现结支付时，则在采购单录入付款账户和付款金额、付款日期等信息，单据过账后财务自动完成采购结算。如需多账户付款，可通过【操作-单据付款】功能选择多个付款账户完成采购付款结算。
【序列号】当采购商品中有管理序列号的商品，则通过【序列号】功能录入与采购数量一致的序列号信息。
【生单】已保存的采购单，可以快速生成【采购退货单】【采购开票单】【仓库入库单】【仓库出库单】等单据。方便快速处理对应业务。
【气泡提示】通过打开【操作-气泡提示】，可以在制单时，查看单据上商品的库存信息，和往来价格信息。辅助完成制单。
【条码打印】当采购商品有新条码信息时，可通过【操作-条码打印】打印采购商品的条码
【通知消息】可通过【操作-消息】，将采购单信息发送通知消息给相关业务处理人，提醒及时完成后续业务处理。
【查看凭证】采购单据审核过账后，可通过【联查-调阅凭证】查看采购单自动生成的对应采购会计凭证。
6，财务处理：
功能说明：当采购单审核保存后，根据系统配置，可自动生成采购单的会计记账凭证。大大减轻财务人员的工作强度，并提高准确性。
操作说明：通过采购单上【联查】单据，即可快速查看采购记账凭证。凭证会根据采购单是否含税，自动生成含税或不含税凭证，或者根据采购单是否直接付款，对应生成应付账款科目，或付款资金账户科目数据。
7， 采购付款单：
功能说明：当采购业务未进行现结现付时，即没有在采购单中完成采购付款，则剩余采购金额将计入供应商应付款。需要在后期通过【付款单】进行采购付款。
页面路径：财务管理-》往来资金-》付款单
操作说明：进入付款单后，选择需要付款的往来结算单位，在上表体中选择付款账户，填写付款金额，保存后即可完成付款。如需按商品明细进行单独结算，则需要在下表体对指定商品明细填写结算金额。且保证结算金额合计与付款金额相等。
【选单】可以批量选择同一个结算供应商的多张采购单进行批量付款。付款单也可以通过采购单【生单】快速生成。
【结算类型】采购付款选择“应付款”结算。其他付款选择“其他应付款”进行结算。系统将 根据类型自动生成对应会计科目凭证。
【未分配金额转入应付】当付款金额大于结算金额时，通过该选项可以选择未分配余额是记入“应付货款科目”的负数金额，还是作为预付款记入“预付账款科目”。可根据是否管理预付款进行选项。
【付款账户】付款账户选择用于往来结算的资金账户会计科目。可以选择多个资金账户
【本次结算金额】可通过【分摊】按钮功能自动按单据先后顺序分摊结算金额，也可手动输入各个单据或明细的结算金额。
使用提示：
1，当业务单据对应的会计凭证已经审核记账后，业务单据不能执行修改或删除操作。需要对会计凭证进行反记账，反审核后才能重新编辑对应业务单据。
2，【鼠标右键菜单】在单据表体位置，点击鼠标右键菜单，实现单据表格拆分、批量填充等操作，还可配置单据的表头，表体，和自由项信息。满足不同企业的个性化需求。
