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VDA6.3检查表-2023版

P2	项目管理
2.1	是否已经建立了项目管理战略（包括项目组织机构）？
2.2*	是否策划了项目实施需要的所有资源，且已经到位，并报告了变更情况？
2.3	是否编制了项目计划并与顾客达成一致，且落实了项目管理？
2.4	是否策划了与质量相关的项目活动，并监视了其符合情况？
2.5	项目的采购活动是否包含在项目计划中?
2.6*	项目组织是否确保了项目中的变更管理？

P3	产品和生产过程开发的策划
3.1	是否明确了产品和过程的具体要求？
3.2*	根据产品和生产过程的要求，是否对可行性进行了全面评估？
3.3	是否详细策划了产品和生产过程开发的活动？
3.4*	是否计划了采购活动，并监视了其符合情况？
3.5	针对产品和生产过程开发的策划，是否考虑了必要的资源？
3.6	是否策划了针对顾客服务和使用现场失效分析的活动？

P4	产品和生产过程开发的实现
4.1*	是否落实了产品和生产过程开发计划中的活动？
4.2	人力资源是否到位，并且具备了确保产品和生产过程实现的资质？
4.3	物质/非物质资源是否到位并且适用，以确保产品和生产过程的实现？
4.4*	是否具有产品和生产过程开发所要求的能力和放行证明？
4.5	是否落实了策划的采购活动？
4.6	是否在产品和生产过程开发中确定并落实了制造和检验规范？
4.7	是否在量产条件下进行了能力测试？
4.8	是否为确保顾客服务以及使用现场失效分析建立了过程？
4.9	是否针对从开发到批量生产的项目交接，建立了受控的方法？

P5	供方管理
5.1	是否确保了只和获得批准的供方开展合作？
5.2	是否在供应链中考虑了顾客的要求？
5.3	是否与供方就供货绩效约定了目标，并定期评价目标的达成情况？
5.4*	针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？
5.5*	针对采购的产品和服务，是否确保了约定的质量？
5.6	是否对进货产品进行了适当的交付和储存？
5.7	针对具体的任务，相关人员是否定义了职责并具备了资质？

P6	生产过程分析
6.1	过程输入是什么？（过程输入）
6.1.1*	是否在开发和批量生产之间进行了项目交接，并确保可靠的生产启动？
6.1.2	材料是否在约定的时间，按所需的数量/生产批次大小被送至指定的位置？
6.1.3	是否对材料进行了适当的存储，是否所使用的运输工具/包装设备适合材料的特性？
6.1.4	材料是否具备必要的标识/记录/放行，并得以适当体现？
6.1.5*	是否对批量生产中的产品或生产过程变更进行了跟踪和记录？

6.2	所有生产过程是否受控？（工艺流程）
6.2.1	生产控制计划以及生产和检验文件中的要求是否完整，并得到有效落实？
6.2.2	是否进行了生产过程的放行？
6.2.3*	是否在生产中对特殊特性进行了控制？
6.2.4*	是否对可疑和不合格产品进行了控制？
6.2.5	是否能确保材料在流转过程中不发生混合/弄错？

6.3	哪些人力资源用于过程实现？（人力资源）
6.3.1	员工是否能够完成分配的任务？
6.3.2	员工是否了解监视产品和过程质量的职责和权限？
6.3.3	是否具备必要的人力资源？

6.4	什么物质资源用于过程实现？（物质资源）
6.4.1*	生产设备是否适合满足顾客对于产品的具体要求？
6.4.2	生产设备和工具的维护保养是否受控？
6.4.3*	是否能利用测量和检验设备有效监视质量要求的符合性？
6.4.4	生产和检验工位是否满足要求？
6.4.5	是否正确地存放了工具、装置和检验设备？

6.5	过程落实的效果如何？（效果和效率）
6.5.1	是否针为生产过程设定了目标？
6.5.2	是否质量和生产过程数据的收集便于分析？
6.5.3*	如果不能满足产品或生产过程的要求，是否分析了原因，并且验证了纠正措施的有效性？
6.5.4	是否定期开展过程和产品审核？

6.6	过程应该产生什么？（过程成果/输出）
6.6.1	是否根据需要确定产量/生产批量，并且有序的地运往下一道生产工序？
6.6.2	是否对产品进行了适当的存储，所使用的运输/包装设备是否与产品的特性相适应？
6.6.3	是否保持了必要的记录和放行？
6.6.4*	是否在产品交付时满足了顾客的要求？

P7	顾客服务
7.1	质量管理体系和产品符合性相关的要求是否得到满足？
7.2	是否保障了顾客服务？
7.3*	是否保障了零件的供应？
7.4*	发生投诉时，是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？