| 主要针对制造业的三体系(ISO9001/ISO14001/ISO45001)外部审核资料责任清单 |
| 所有资料需确保完整、真实，至少覆盖体系运行3个月以上记录。 |
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| | | | | 1.包含质量、环境、职业健康安全相关年度目标；2.需经最高管理者审批，可落地、可考核 | |
| | | | | 1.方针需公示，全员知晓；2.目标、指标可量化，有对应实施方案及完成情况佐证 | |
| | | | | 1.明确各部门、各岗位在三体系中的职责、权限；2.需覆盖所有体系条款对应的责任分配，签字确认有效 | |
| | | | | 1.明确任命职责(牵头体系运行、对接外审);2.有总经理签字，任命日期在体系运行前，有效期限明确 | |
| | | | | 1.包含管理评审计划、输入资料、会议纪要、评审报告、改进措施及验证记录；2.输入齐全(内审结果、目标完成情况等),输出有明确改进方向最高管理者主持并签字 | |
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| | | | | 1.通盖人员、资金、设备、技术等资源配置文件；2.有相关审批记录，可佐证资源满足体系运行及审核要求 | |
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| | | | | 包含方针宣贯记录、落地检查记录，证明全员理解并执行 | 车间现场公示，全员知道方针内容，简要阐明方针的意思就可以，不需要死记硬背 |
| | | | | 1.方针宣贯、落地检查记录；2.当地环保部门出具的守法证明(近1年，无违规记录) | |
| | | | | 1.方针宣贯、落地检查记录；2.当地安监部门出具的守法证明(近1年，无安全违规、工伤事故处罚) | |
| | | | | 明确承诺遵守三体系相关法律法规、标准及其他要求，总经理签字确认 | |
| | | 三体系全套文件(手册、程序文件、作业指导书、表单) | | 1.文件层级清晰(手册→程序→作业指导书→表单);2.经过审批、编号规范，无作废文件混用；3.覆盖审核范围所有条款，删减条款(仅限ISO9001)有明确说明及审批 | 提供文件清单，注明版本号、生效日期，签字，盖章，受控；ISO9001不适用条款，在手册条款4.3中说明即可 |
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| | | | | 1.文件台账：包含文件名称、版本、审批、发放、回收、作废记录；2.记录台账：包含所有体系表单的名称、编号、留存期限、归档位置，可追溯 | |
夜雨聆风
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