公立医院纪检日常监督核心要点检查清单(可直接打印落地版)

使用说明

1. 本清单适用于医院纪委、纪检监察室、支部纪检委员日常巡查、月度督查、季度考核、专项检查。

2. 采用“勾选+问题记录+整改闭环”模式，随查随记、即查即改。

3. 检查结果纳入科室行风考核、支部党建考核、中层干部履职评价。

4. 核查结果：√合规、△存在隐患、×违规问题、需限期整改。

一、重大决策 & “三重一大”监督（院级必查）

1. 党委会、院长办公会严格落实议事规则，无临时动议、无越权决策

2. 重大事项、大额资金、重大项目、人事调整均经集体研究、会前酝酿、会上表决、会后留痕

3. 中层任免、职称晋升、评优评先、岗位竞聘流程公开、程序合规、公示到位

4. 绩效方案、分配规则、奖惩制度修订均经集体审议、公开公示

5. 无个人拍板、体外决策、先实施后补手续问题

问题记录：

整改建议：

二、药品、耗材、设备采购领域（高风险必查）

（一）采购流程合规

1. 药品、耗材、设备采购严格执行招标、遴选、议价制度，流程闭环

2. 采购资料、论证资料、审批资料、验收资料完整可追溯

3. 无指定品牌、指定供应商、拆分规避招标等问题

（二）供应商与拜访管理

1. 医药代表、器械厂商院内拜访预约、登记、备案、陪同制度落实到位

2. 医务人员无私下接待、私下接触、单独会谈情况

3. 无厂商馈赠礼品、礼金、购物卡、宴请、旅游安排等行为

（三）临床使用风控

1. 高值耗材、辅助用药、重点监控药品使用合理，无超量、异常、偏好性使用

2. 耗材植入、使用、计费匹配，无虚记、多记、重复计费

3. 科室无统方、泄露处方数据、耗材数据行为

（四）岗位风控

1. 采购、库管、设备、药学关键岗位按期轮岗、廉洁承诺、风险报备

2. 岗位人员无长期固定任职、亲属关联从业未报备问题

问题记录：

整改建议：

三、临床诊疗 & 医德行风日常监督

（一）规范诊疗

1. 严格落实合理检查、合理用药、合理治疗、合理收费

2. 无过度检查、重复检查、过度治疗、过度用药问题

3. 诊疗行为符合指征，无超范围执业、违规手术、违规操作

（二）红包回扣治理

1. 全员签订廉洁行医承诺书

2. 红包实行24小时登记、退还、上交台账闭环管理

3. 无索要、暗示、收受红包及患者礼品礼金问题

（三）服务作风

1. 窗口、病区服务规范，无生冷硬顶、推诿扯皮、态度恶劣

2. 医患沟通到位，纠纷处置规范，无舆情隐患

3. 投诉台账完整，件件有受理、有核查、有反馈、有回访

问题记录：

整改建议：

四、医保基金合规监督（常态化刚性督查）

1. 无分解住院、挂床住院、虚假住院

2. 无重复收费、串换项目、超标准收费、自立项目收费

3. 无超适应症用药、超范围诊疗、不合理计费

4. 医保自查自纠真实全面，无隐瞒、漏报、虚报问题

5. 既往医保扣款、违规问题整改到位，无屡查屡犯

问题记录：

整改建议：

五、财务、后勤、基建、物资管理监督

1. 报销票据真实合规、审批流程完整，无虚假报销、违规列支

2. 三公经费、培训费、劳务费、绩效发放合规透明

3. 零星维修、基建工程、外包服务、物资维保流程规范、公开透明

4. 无私设小金库、账外账、违规创收、违规开支

问题记录：

整改建议：

六、人事、绩效、二次分配监督

1. 人员招聘、进修、培训、外出学习选拔公平公正、程序公开

2. 科室绩效二次分配有方案、有公示、有台账、可追溯

3. 无暗箱分配、优亲厚友、随意克扣、分配不公问题

4. 奖惩、考勤、考核依据充分、公开透明

问题记录：

整改建议：

七、学术活动、对外合作、企业往来监督

1. 外出参会、授课、学术交流事前审批、事后报备齐全

2. 无违规接受企业赞助、违规参会、变相旅游

3. 讲课费、劳务费合规入账、依规纳税，无私下收受报酬

4. 科研合作、横向项目、校企合作审批合规、协议规范、履约可控

问题记录：

整改建议：

八、作风纪律 & 八项规定日常监督

1. 全员在岗履职，无脱岗、串岗、旷工、上班违规玩手机

2. 严格落实中央八项规定，杜绝吃喝风、人情风、送礼风

3. 中层干部带头守纪，无不作为、慢作为、乱作为

4. 节假日廉洁提醒、报备、督查落实到位

问题记录：

整改建议：

九、支部纪检基层监督履职检查

1. 支部纪检委员常态化开展科室巡查、风险排查、廉洁宣教

2. 科室苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早处置

3. 支部廉政谈话、警示教育、廉洁学习台账规范完整

4. 问题线索及时上报、无瞒报、漏报、迟报

问题记录：

整改建议：

十、问题整改闭环管理核查

1. 各类督查、自查、上级反馈问题建立台账、清单管理

2. 整改责任人、时限、措施明确，按期完成整改

3. 无虚假整改、纸面整改、拖延整改、反弹复发

4. 共性问题建章立制，形成长效管理机制

总体检查结论：

□ 整体合规 □ 存在一般风险隐患 □ 存在突出问题需专项整改

检查人：

检查日期：

被查科室负责人签字：

支部书记签字：

配套使用小贴士（落地技巧）

1. 月度抽查：每次抽查2–3个科室，重点查耗材、收费、服务作风。

2. 季度普查：全院全覆盖对照清单逐项勾选。

3. 专项督查：针对医保、采购、行风问题单独节选模块使用。

4. 所有问题统一录入台账，实行“问题—整改—复核—销号”闭环。