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| 1.手册、程序文件、作业指引等文件的打印、审批和受控。手册升级为质量新版，新版为A版，请重新打印管理手册，程序文件请打印变更或新增的,组织架构、流程图，目标值等提供本公司的 |
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| 3.《文件收发记录表》的填写情况。如部门、份数、接收人及日期等。 |
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| 1.年度培训计划的编制。（2024年~2025度计划） |
| 2.整理从2025年11月份开始的进料检验报告，要与采购订单相一致。 |
| 3.整理从2025年11月份巡检记录表与成品出货报告。要与订单或合同内产品相一致。 |
| 4.整理从2025年11月份的首件检测报告。如新产品、开机或维修时。 |
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| 6.IQC/IPQC/OQC检验规范，QC工程图，异常处理记录，仪器校验记录 |
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| 1、主要顾客管理清单/台账一览表（属顾客财产内容） |
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| 3、客户满意度调查表。顾客档案内客户/调查时间01月 |
| 4、客户满意度汇总分析表。根据客户满意度调查表的具体调查情况来汇总一份即可。(平均分数和质量目标中的客户满意度分数一致） |
| 1.货梯年审证书，电工证，电梯人员上岗证、特种设备检测报告 |
| 2.营业执照，人员花名册，保险购买登记表，员工基本资料表 |
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| 1、确认合格供应商清单内每家是否有对应写基本资料、评审报告 |
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| 2、作业现场悬挂作业指导书、设备操作规程及保养记录表各一份。 |
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| 6、现场生产工序需做标识和作业指导书配套，确保签核和受控盖章 |
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| 8.加工（组装）工艺流程图，关键岗位人员上岗证，培训记录 |
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| 10.顾客财产清单（模具、工装治具），盘点记录，我司主要为模具，清单，保养记录 |
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| 3.请整理近期有关于设计开发的样品，开发任务书，评审会议记录，验证检测记录设计开发失败案例，标准，图档，BOM,作业指导书或参数等 |
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| 公司如果有做产品认证或检测,收集整理检测报告表格方面请依公司为准.如有增加表单，请依次文件要求型增加，公司如有类似表格请依公司为准。审核当天现场要看营业执照，组织机构代码证原件---请提前准备原件及复印件,如是三证合一请提供三证合一请提前准备公司公章，近期社会保险网上缴纳人员名单(如没有请提供公司花名册) |
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