全套质控标准化模板(PDSA/QCC/HFMEA)

全套质控标准化模板（PDSA/QCC/HFMEA）

统一使用说明

1.所有模板可直接复制至 Word/Excel，医院替换 LOGO、院名即可；

2.全部模板满足三甲评审、国考资料溯源要求，每一份表单均留记录人、日期、科室签字栏；

3.表单填写后实行三级归档：项目组原始记录→科室质控台账→质控科电子档案。

第一部分PDSA 持续改进全套模板（快速小循环、流程试点优化专用）

模板1：PDSA 改进项目立项表

表格

表单名称	PDSA 质量改进项目立项表	编号：PDSA - 年份 - 科室 - 序号
项目名称		申报科室
问题背景（对接国考 / 三甲指标）	简述现存指标短板、不良事件、临床痛点、评审短板
基线数据	改善前指标：____ 样本量：____ 统计周期：____
预期改善目标	量化目标（例：DNT 时间由 65min 降至≤45min）
适用工具判定	□单次小流程优化 □新流程试点 □单项问题快速迭代（确认选用 PDSA 依据）
项目负责人		参与人员
计划完成周期	共___轮 PDSA 循环，总时长___周
质控科审批意见	签字：日期：
【填写说明】立项必须绑定国考、三甲核心指标，无量化基线数据不予审批。

模板2：PDSA 循环实施记录表（核心表单，支持多轮迭代）

表格

循环轮次	第___轮 PDSA	记录日期
P（计划 Plan）	1. 现存问题：2. 拟改进措施：3. 数据收集方式、判定标准：
D（实施 Do）	实施范围、执行人员、落地过程客观记录，如实记录执行阻碍
S（检查 Study）	本轮实施后数据对比、偏差分析、未达预期原因
A（处理 Act）	□标准化固化，全院推广 □进入下一轮循环优化，调整措施
本轮总结		记录人签字
【填写说明】每一轮循环单独填表，多轮改进统一装订，评审专家重点核查迭代痕迹。

模板3：PDSA 效果验证与标准化确认表

1.改善前后数据对比：基线值：____ 改进后值：____ 进步率：____

2.改进效益：不良事件下降 / 等候时间缩短 / 耗材节约等量化描述

3.标准化落地措施：□更新科室 SOP □全员专项培训 □纳入科室日常质控督查

4.科室主任确认：质控科复核：

第二部分QCC 品管圈全套标准化评审模板（十步法完整配套）

模板1：QCC 主题选定 531 评分表（评审认可选题依据）

评分规则：重要性 3 分、可行性 5 分、圈能力 1 分，总分≥6 分方可立项

表格

备选主题	重要性（0-3）	可行性（0-5）	圈能力（0-1）	总分	是否选定
主题 1
主题 2
主题 3
选定主题：__________
辅导员意见：质控科审批：

模板2：圈组信息与分工表

圈名：圈长：辅导员（护士长 / 质控员）：圈员名单、岗位、负责模块：

1.数据收集：

2.图表制作、统计分析：

3.对策落地跟进：

4.成果汇报撰写：

模板3：QCC 活动甘特计划表

表格

阶段	工作内容	第 1 月	第 2 月	第 3 月	责任人
组建圈组、选题
现状调查、基线收集
原因分析、设定目标
拟定并实施对策
效果确认、标准化

模板4：现状查检记录表 + 柏拉图汇总表

1.查检周期：样本总量：

2.问题分类及发生频次：| 问题类型 | 发生次数 | 占比 | 累计占比（柏拉图依据） || ---- | ---- | ---- | ---- || | | | |

3.主要症结（累计占比 80% 以内，柏拉图二八原则）：

模板5：目标设定表（SMART 标准化）

1.现况值：____ 圈能力：____ 改善重点：____

2.目标值计算公式：目标值 = 现况值 -（现况值 × 改善重点 × 圈能力）

3.最终量化目标：

4.设定依据（国考指标 / 行业标杆 / 三甲标准）：

模板6：对策评价打分表（可行性、经济性、效益三维打分）

表格

改善对策	可行性 1-5 分	经济性 1-5 分	效益性 1-5 分	总分	是否采纳
对策 1

模板7：QCC 成果报告书标准汇报框架（评审专用，直接套用）

1.前言：政策背景（三甲 / 国考指标短板）、选题理由、问题危害

2.圈组概况、活动计划甘特图

3.现状把握：查检数据、柏拉图、症结分析

4.目标设定与依据

5.原因分析：鱼骨图 + 5Why 根本原因挖掘

6.对策拟定、筛选、落地实施过程（附 PDSA 小循环验证记录）

7.效果确认：有形成果（数据对比）、无形成果（圈员能力提升）

8.标准化：更新 SOP、长效管控机制

9.检讨与未来改进方向

第三部分HFMEA 前置风险评估全套模板（实现事前防控，满足患者安全评审要求）

模板1：HFMEA 项目立项 & 流程界定表

表格

HFMEA 项目名称	高风险诊疗流程：	科室
流程界定范围	明确起止操作，剔除无关环节
风险等级判定	□极高风险（致死 / 严重伤残） □高风险 □中风险
多学科团队成员	临床、护理、药房、麻醉、设备等
评估目的	前置识别失效模式，避免事后整改，降低不良事件
质控科审批	签字：日期：