XX电网公司流程管理工具建设项目_需求规格说明书V0.5_436套软件开发需求文档_VD516-软件开发需求文档_10各类系统软件开发需求_更新内容

广东电网公司 广东电网公业司务业流务程流管程理管工理具工建具设建项设目项目 需求规格说明书 需求规格说明书 广东电网有限责任公司 博阳精讯信息科技有限公司 1批准： 审核： 校核： 编写： 版本记录 2版本编号 版本日期 说明 编制人 审批人 1、2、3章节初步完成，其余章节待 0.1 补充 0.2 全部补充完成 根据企管部、佛山局交流结果进行更 0.3 新 0.4 根据需求评审结果进行更新 3目 录 1. 综述..............................................................................................................- 1 - 1.1编制目的....................................................................................................- 1 - 1.2适用范围....................................................................................................- 1 - 1.3参考依据....................................................................................................- 1 - 1.4编制约束....................................................................................................- 1 - 1.5导读说明....................................................................................................- 3 - 2. 项目概述.......................................................................................................- 4 - 2.1项目背景....................................................................................................- 4 - 2.2项目范围....................................................................................................- 4 - 2.3项目目标....................................................................................................- 4 - 3. 需求总体分析...............................................................................................- 5 - 3.1功能结构图.................................................................................................- 5 - 3.2功能列表....................................................................................................- 6 - 4. 功能性需求.................................................................................................- 13 - 4.1体系梳理与建模.......................................................................................- 14 - 4.2M01 体系管理..........................................................................................- 17 - 4.3M02 我的知识库......................................................................................- 38 - 4.4M03 流程分析.........................................................................................- 46 - 4.5M04 系统管理..........................................................................................- 48 - 4.6M05 帮助中心..........................................................................................- 48 - 4.7M06搜索..................................................................................................- 48 - 5. 界面示意图.................................................................................................- 49 - 5.1首页（欢迎页）.......................................................................................- 50 - 5.2我的知识库...............................................................................................- 51 - 5.3体系展示..................................................................................................- 54 - 5.4分管领导入口...........................................................................................- 55 - 6. 非功能性需求.............................................................................................- 56 - 6.1运行期......................................................................................................- 56 - 46.2非运行期..................................................................................................- 61 - 7. 集成需求.....................................................................................................- 63 - 7.1技术要求..................................................................................................- 63 - 7.2数据集成..................................................................................................- 63 - 8. 尚需解决的问题..........................................................................................- 64 - 8.1问题总表..................................................................................................- 64 - 8.2问题处理..................................................................................................- 64 - 9. 附录............................................................................................................- 65 - 51. 综述 1.1 编制目的 定义项目范围，描述用户需求，为系统的功能设计和测试提供依据。 1.2 适用范围 本文档适用于广东电网公司信息中心与相关部门对EBPM平台功能需求的确认。 1.3 参考依据 序号 类型 名称 版本号（或日期） 037800HK42130033 《广东电网公司业务流程管理工具建设 1 合同 项目开发合同》 2018年2月 《广东电网公司业务流程管理工具建设 2 技术标准 2018年2月 项目开发技术协议书》 1.4 编制约束 1.4.1 图元约束 （1）流程图图元约束： 图形符号 名称 定义 功能 功能 流程步骤，如：提交报销申请 事件 事件 状态，如：预算编制已完成 人员类型 角色 执行流程步骤的人员类型，如：采购申请人 表示根据条件判定，应执行两条或多条路径 异或XOR 中的某一路径 1图形符号 名称 定义 与AND 表示有且全部 文档 表单 流程中流转的表单文件等 （2）流程图展示方式约束： 如无特别需要，所有流程图都以EPC（事件驱动的流程链）格式绘制。 1.4.2 编码约束 功能项编码： 一级功能：M-顺序编码 二级功能：一级功能编码-顺序编码。 N级功能：以此类推。 21.5 导读说明 序号 如果您是： 请关注以下部分： 1 管理层 第二章项目概述；第三章需求总体分析 2 业务部 全文 3 信息部 全文 4 厂商 全文 5 评审人员 全文 6 其他 32. 项目概述 2.1 项目背景 在当前贯彻战略、深化创先、落实一体化管理的大背景下，为有效地承接南方电网 公司一体化框架和企业架构、衔接地市局流程管理成果，更深层、更广泛的实现南 方电网公司战略落地和管理提升，拟通过流程管理工具项目建设，从一体化和企业 架构理论的角度加强顶层设计，进一步深化流程管理，加强业务的规范与整合，提 升业务之间的协同效应，以流程的刚性执行实现战略及一体化管理要求的落地实施， 以流程的持续优化促进创先工作的不断深入，逐步形成“制度管人、流程管事”的 良好氛围，有效推动企业健康快速发展。 本项目将在总结公司核心业务流程梳理成果的基础上，进一步对现有流程进行设计， 达到流程最优化，并实现流程管理和发布、流程展现、意见反馈、流程检查、流程 监控等功能，达到重构企业级业务流程的目的,有助于确保南方电网公司一体化成 果在基层落地实施。 2.2 项目范围  建设范围：广东电网公司本部及试点实施单位。  软件部分：购买及部署一套ARIS套装软件，并基于该套装软件进行二次开发， 功能模块包括但不限于：流程要素设计、流程管理、流程知识管理、流程展示、 流程分析、系统管理等6个模块。  集成开发部分：与外部相关系统集成及二次开发，实现可与业务系统集成。对 业务流程进行监控和分析。  质保期内维护服务：包括但不限于正常运行维护、系统正常升级和系统改造。 2.3 项目目标 本项目建设主要包含以下几方面的目标：  实现对流程体系的系统化管理。  定制开发流程展示平台，进行按用户展示相关流程及相关管理要素。  基于流程展示结果定制开发监控与分析功能，满足用户日常流程及要素分析 的需要。  实现流程检查及对流程运转的全过程管控。 3. 需求总体分析 43.1 功能结构图 帮助中心 我的知识库 流程分析 体系管理 流程 制度 要素关联性分 我的职责 我的流程 变更管理 变更管理 析 变更动态 表单 标准 我的标准 我的指标 变更管理 变更管理 管理要素统计 体系展示 风险 指标 我的表单 我的建议 变更管理 变更管理 搜索 组织与岗位变 指标展示 我的制度 我的风险 更管理 系统管理 ARIS数据同 公告管理 用户管理 角色管理 日志管理 配置管理 权限管理 步管理 5广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 3.2 功能列表 一级 一级功 二级 二级功能 三级序号 三级功能点 功能详述 序号 能模块 序号 模块 M01_01_ 流程新增 流程新增工作流 01 M01 流程变更 M01_01_ 流程修订 流程修订工作流 _01 管理 02 M01_01_ 流程废止 流程废止工作流 03 M01_02_ 制度新增 制度新增工作流 01 体系管 M01 理 M01 制度变更 M01_02_ 制度修改 制度修改工作流 _02 管理 02 M01_02_ 制度废止 制度废止工作流 03 M01_03_ 组织与岗位 组织与岗位新增工作流 组织与岗 01 新增 M01 位变更管 _03 理 M01_03_ 组织与岗位 组织与岗位调整工作流 02 调整 6广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 M01_03_ 组织与岗位 组织与岗位废止工作流 03 废止 M01 表单变更 M01_04_ 表单维护 表单维护工作流 _04 管理 01 M01_05_ 标准新增 标准新增工作流 01 M01 标准变更 M01_05_ 标准修订 标准修订工作流 _05 管理 02 M01_05_ 标准废止 标准废止工作流 03 M01_06_ 指标新增 指标新增工作流 01 M01 指标变更 M01_06_ 指标修订 指标修订工作流 _06 管理 02 M01_06_ 指标废止 指标废止工作流 03 M01_07_ 风险新增 风险新增工作流 01 M01 风险变更 _07 管理 M01_07_ 风险修订 风险修订工作流 02 M01_07_ 风险废止 风险废止工作流 7广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 03 M02 我的职责 在“职责”页面中，展示了职责描述、任职资格等信息。 _01 这个页面上展示的仅是该员工参与的所有相关流程和流程步骤，与其无关的流 M02 我的流程 程和流程步骤一律不展示。所以，通过本页面，员工可以清晰地知道自已究竟 _02 负责哪些业务环节，负责完成哪些工作。 这里罗列的仅是该员工应了解的制度，并细化到了流程步骤和制度条款。所有 制度都明确展示了与哪些流程或流程步骤进行了匹配，而这些流程和流程步骤 M02 我的制度 正是基于岗位职责，该员工应该参与或负责的工作环节。所以，与这些流程和 _03 流程步骤相关的所有制度和制度条款都是该员工应该掌握并执行的。点击流程 图标识符可以直接进入相关流程。 体系展 M02 示 标准目前是指作业指导书和岗位说明书。这里仅罗列该员工应了解的标准，技 M02 我的标准 术标准或作业指导一般并不进行条款化的拆分，但可以匹配到流程或流程步 _04 骤。点击流程图标识符可以直接进入相关流程。 可以看到与此员工相关的所有考核指标有哪些，这些指标哪些是匹配到流程 M02 的；哪些是匹配到流程步骤的；哪些是匹配到流程区域的。点击某一具体指标 我的指标 _05 名称的下拉标识符，可以看到指标的详细信息，包括考核层级、考核对象、考 核频率等等。同样，点击流程标识符可以直接展示相关流程图。 风险是指员工在日常流程性工作中，已经发生、现实可能存在、潜在性可能导 M02 致企业经济利益受损等情况。详细描述了风险名“风险”称、风险分类、风险 我的风险 _06 简要描述、风险重要性水平以及风险所匹配到的流程。点击流程图标识符可以 直接进入相关流程，并标识风险涉及的流程步骤。 8广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 M02 此页面展示员工的工作流程中会使用到的表单模板列表，点击某个表单，可以 我的表单 _07 弹出下载提示。 M02 在此页面可以填写和汇总展示我对流程、制度、标准等相关要素的建议，并显 我的建议 _08 示反馈信息。 M02 我的变更 此页面展示所有与员工岗位工作相关的管理变更信息公告列表，如流程新增、 _09 动态 制度废止等内容。 M02_10_ 提供了三种展示方式，即流程清单、流程架构和端到端流程架构。 上述三种展 流程体系 01 示方式，最终都可以进入一个具体流程的展示页面。 可以一目了然地看到企业所有的部门及包含的岗位清单。点击其中某一岗位上 的流程清单标识符，可以看到与此岗位相关的所有流程，点击流程图可以进入 M02_10_ 组织架构 流程展示页面。同时，可以看到组织架构的模型图。点击具体的子公司、部 02 门、岗位，可以层层展开，直至如下图所示的某一具体的岗位，此时在右侧会 显示与此岗位相关的管理要素信息。 “制度体系”体现了一个企业完整的制度分类架构，并最终形成了一份完整的 M02 我的知识 制度清单。制度按制定的部门进行分类，并且可以展示每一个制度与哪些流程 _10 库 M02_10_ 制度体系 进行了匹配。点击流程图标识符可以直接进入相关流程的展示页面。同时，也 03 可以点击全文标识符来阅读制度全文。可以展示制度体系的模型图，并可层层 展开。 “技术标准体系”页面分类罗列技术标准的一级、二级分类，具体标准的名称 M02_10_ 及文号、序号、代替标准、企业编号等相关信息。同时，点击全文可以查阅具 技术标准 04 体的技术标准（PDF格式）或者下载。可以展示技术标准的模型图，这个图形 可以层层展开，直至一份份具体的技术标准。同时，点击每一份具体的技术标 准，在右侧的特性栏会显示相关的版本信息以及引用这份“技术标准体系”所 9广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 有流程名称，点击某一个流程可以进入相关的流程展示页面。此处主要放两类 技术标准：业务指导书和岗位说明书。 “指标体系”体现了一个企业绩效管理的整体架构，并最终形成了一个完整的 “指标池”。流程区域列表展示，是将企业“指标池”中的所有指标按照流程 M02_10_ 指标体系 区域进行完整的罗列。除了指标名称之外，点击指标栏位右下方的下拉标识 05 符，可以展开看到此指标的详细信息，包括编码、定义、单位、类型、考核层 级、考核对象、统计周期、责任部门等等。 M02_10_ “风险体系”体现了一个企业风险管理的整体架构，并最终形成了一个完整的 风险体系 06 “风险池”。点击流程图标识符可以直接进入相关流程的展示页面。 M02_10_ “表单体系”体现了一个企业表单的整体架构，并最终形成一个完整的“表单 表单体系 07 池”，可以列表展示和图形展示。 M02_10_ 变更动态 可以看到所有的变更信息公告列表，如流程新增、制度废止等内容。 08 M02_10_ 通过给用户配置业务领域，用户可以选择某业务领域查看该领域下的所有流 分管流程 09 程。 M02_10_ 通过给用户配置业务领域，用户可以选择某一个业务领域，查看该领域下流程 分管制度 10 引用的所有制度。 M02_10_ 通过给用户配置业务领域，用户可以选择某一个业务领域，查看该领域下流程 分管标准 11 引用的所有标准。 M02_10_ 通过给用户配置业务领域，用户可以选择某一个业务领域，查看该领域下流程 分管绩效 12 引用的所有绩效指标。 10广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 M02_10_ 通过给用户配置业务领域，用户可以选择某一个业务领域，查看该领域下流程 分管风险 13 引用的所有风险点。 M02_10_ 通过给用户配置业务领域，用户可以选择某一个业务领域，查看该领域下流程 分管表单 14 引用的所有业务表单。 可以选择任何一个管理要素，比如某一个流程，然后搜索与此流程相关联的所 M03 要素关联 有岗位、制度、标准、指标、风险和表单。例如：流程没有相关联的制度、表 _01 性分析 单；有一个相关的风险， 5个考核指标， 86个相关的技术标准和 51个岗位。 点击数值可以查看详情。 流程分 在指标展示界面，通过组合预定义报表及多维管理视图，定量、定性分析主要 M03 析 M03 指标运行情况，帮助管理人员快速定位企业经营问题。可以使用折现图、饼 指标展示 _02 图、柱状图、仪表盘、气泡图、时序分析等方式，直观展现指标运行情况。同 时根据指标数据关系，实现指标之间的联动。 M03 管理要素 可以统计出所有的流程、制度等管理要素的汇总数量。并统计管理要素与流 _03 统计 程/流程步骤的匹配情况。 M04 用户管理 用户相关信息的查看，用户查询，用户的角色配置。 _01 M04 角色管理 角色的增加、修改、删除，角色关联的系统功能菜单维护。 _02 系统管 M04 理 系统权限管理实现基于角色的访问控制（RBAC）策略，通过用户、角色、功 M04 权限管理 能菜单实现不同用户的功能权限控制，通过用户和岗位的关系维护过滤用户的 _03 数据。 M04 后台作业 后台作业管理主要维护系统的定时调度作业和手动执行数据同步作业，并提供 11广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 相关的日志查询，定时调度作业可以基于一定的时间间隔循环执行后台操作， _04 管理 对于一些实时性的操作也可以通过手动执行作业来完成。 日志管理功能提供一个系统运行日志、可以基于时间维度、模块和用户的关键 M04_05_ 系统日志查 字查询相关日志，方便系统的维护和跟踪。并提供日志的excel导出功能，方 01 询 便线下的统计和分析。 M04 日志管理 _05 日志管理功能提供一个用户的操作日志的查询功能，可以基于时间维度、模块 M04_05_ 用户操作日 和用户的关键字查询相关日志，方便系统的维护和跟踪。并提供日志的excel 02 志查询 导出功能，方便线下的统计和分析。 可以对系统常用的一些键值对数据实现配置化，避免在系统中硬编码。例如系 M04 配置管理 统的模块编码和模块名称、菜单编码和菜单名称、公告类型等配置项，对于描 _06 述的编码只需要调整配置参数即可。 公告管理包括公告的发布和发布后公告的维护。公告的主体包括流程、岗位、 M04 公告管理 制度、标准等，变更类型包括前述对象的新发、修订和废止，新增公告可以直 _07 接发布也可以暂存为草稿。 M05 系统操作 系统的帮助文档，操作手册。同时包含搜索功能。用户可以通过搜索关键 -01 说明 字查找所需的流程、制度或岗位等要素。 帮助中 M05 心 M05 系统说明 平台的相关介绍、平台的运维邮箱和联系方式等信息。 -02 通过输入的关键字查询匹配的管理要素，可以查询所有的管理要素也可以选择 M06 搜索 某一类的管理要素查询。 12广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 4. 功能性需求 我的知识库 我的职责 我的流程 变更动态 我的标准 我的指标 体系展示 我的表单 我的建议 员工 系统管理 搜索 用户管理 我的制度 我的风险 角色管理 体系管理 ARIS数据同 流程 制度 步管理 变更管理 变更管理 表单 标准 日志管理 系统管理员 变更管理 变更管理 风险 指标 公告管理 变更管理 变更管理 组织与岗位变 配置管理 更管理 权限管理 流程分析 管理者 要素关联性分 管理要素统计 指标展示 析 13广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 4.1 体系梳理与建模 由ARIS软件负责流程体系的梳理和建模，包括流程的梳理和设计、制度梳理 拆分、流程和管理要素的匹配等工作。并基于流程梳理的成果，自动导出各种 手册、文档。流程要素梳理及建模包括：组织岗位的梳理及建模、表单梳理及 建模、制度梳理拆分及建模、风险梳理及建模、指标梳理及建模。 4.1.1 流程的梳理及建模 根据业务实际梳理流程，模型类型选择“EPC（事件驱动的流程链）模型 图”，流程示例如下： 广东电网业务流程协同管理平台 主网基建项目开工管理流程 类型: EPC（事件驱动的流程链） 最后更改: 2014-1-17 10:14:17 施工图设计管 理流程 施 机 工 械 人 已 力 进 和 场 W 点 HS 设 质 报 置 量 审 表 控 已 制 工 划 程 满 安 足 健 要 环 求 策 计 表 量 经 检验 器 法 具 定 合 、 单 格 仪 位 施 落 工 实 组 到 织 位 已 施工 已 图 通 会 过 审 施 审 工 批 组 已 织 通 设 过 计 质 评 分 量 定 表 验 项 已 收 目 报 及 划 审 工 强 施 程 制 计 建 性 划 设 条 已 标 文 报 准 实 审 物 备 施 资 能 工 、 满 的 材 足 需 料 连 要 准 续 01 工程开 （ A 工 - W 0 ） 报 1 审表 编写并 报 报 告 送开工 施工单位 SYS 02 A-01 工程开 （ 工 W） 报审表 审查开工报告 监理单位 SYS 开工报告审 开工报告审 核已通过 核未通过 03 A-01 工程开工报审表 审批开工报告 主网基建项目开工报告 （W） 审批人员 SYS 开 批 入 工 通 开 报 过 工 告 ， 阶 审 进 段 开 批 工 未 报 通 告 过 审 04 佛山供电局工程 项目 术 总 交 体 底 安 单 全技 进 技 行 术 入 及 场 安 前 全 施 交 工 底 施工单位 SYS 施工进场 入 安 场 全 技 已 术 交 及 底 以 kV及 绿 以 灯 上 呈 项 现 目 的 数 35 主网基建项目 施工流程 流程设计图示 14广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 4.1.2 制度拆分及建模 以业务流程为依托，将制度拆分到条款、落实到流程步骤，通过业务指导书、 岗位手册等文档实现管理制度落地，逐步实现制度融入日常工作。 1) 制度建模示例： 广东电网业务流程协同管理平台 南方电网规划建设制度 类型: 知识结构图 最后更改: 2014-1-16 17:09:28 中国南方电网有限 中国南方电网有限 中国南方电网有限 中国南方电网有限 中国南方电网有限 责任公司基建综合 责任公司业主项目 责任公司基建管理 责任公司基建项目 责任公司基建项目 统计与评价管理办 部管理办法 规定 安全管理办法 承包商管理办法 法 中国南方电网有限 中国南方电网有限 中国南方电网有限 中国南方电网有限 中国南方电网有限 责任公司基建项目 责任公司基建项目 责任公司基建项目 责任公司基建项目 责任公司基建项目 技术管理办法 设计管理办法 质量管理办法 进度管理办法 造价管理办法 中国南方电网有限 责任公司基建项目 验收投产及移交管 理办法 制度建模图示 2) 制度拆分到条款建模示例： 中国南方电网有限责任公司 广东电网业务流程协同管理平台 业主项目部管理办法 类型: 程序流图 最后更改: 2014-1-9 10:40:29 1 总则 1.1 1.2 1.3 2 规范性引用文 件 2.1 2.2 2.3 建设工程项目 中国南方电网 中国南方电网 管理规范 有限责任公... 有限责任公... 3 术语及定义 3.1 基建工程 3.2 建设单位 制度拆分到条款图示 4.1.3 流程和管理要素匹配 15广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 制度、表单、风险、指标等管理要素完成专项梳理和建模后，需要在流程的功 能对象上创建功能分配模型，然后进行流程与管理要素的匹配。1) 管理要素与 流程匹配示例如下： 广东电网业务流程协同管理平台 主网基建项目开工管理流程 类型: 功能分配图 最后更改: 2014-6-12 16:39:14 开工计划完成率 主网基建项目 建设准备工作 开工管理流程 中国南方电网有限 责任公司基建业主 项目部工作手册 中国南方电网有限 责任公司基建项目 进度管理办法 管理要素与流程匹配图示 2) 管理要素与流程步骤匹配示例如下： A-01 工程开工报审表 审批开工报告 地市供电局基建部业主 （W） 项目部项目经理 SYS 企业级资产 管理系统 5.3.2.1.1 5.3.2.1.4 管理要素与流程步骤匹配图示 4.1.4 手册输出 模型建模完毕后，可运行ARIS脚本程序生成相关手册和文档。手册输出示例： 16广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 业务指导书导出样例 4.2 M01 体系管理 4.2.1 功能综述 通过线上流程审批、线下模型调整相结合的方式，支持体系变更的管理，包括 制度、流程、表单、风险、标准（技术标准）、指标和组织与岗位管理要素的 新增、修订和废止。其中，制度变更流程作为整体要素修订的主入口，由于制 度修订引起的流程、表单、风险等关联要素的变更都走制度修订流程，其它流 程作为单一要素修订的入口。 4.2.2 用例图 17广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 体系管理 流程 制度 变更管理 变更管理 员工 表单 标准 变更管理 变更管理 风险 指标 变更管理 变更管理 管理者 组织与岗位变 更管理 4.2.3 M01_01_01流程新增 4.2.3.1 功能综述 流程新增申请-审批工作流。 4.2.3.2 业务对象 流程变更申请表 4.2.3.3 业务活动及流程 18广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 广东电网佛山局流程管理平台 流程新增流程 类型: EPC（事件驱动的流程链） 最后更改: 2014-6-5 16:23:17 需要新增流程 01 流程新增申请表 提出新增 请 流程申 业务部门流程管理人员 SYS 02 流程新增申请表 审批新增 请 流程申 新增流程审批人员 SYS 审批通过 审批不通过 03 告知审批未通过 原因 新增流程审批人员 04 SYS 实施流程建模 与管理要素匹 业务部门ARIS建模人员 配 05 进行建模规范 不需要新增流 需要补充相关 企管部ARIS管理人员 性检查 程，结束 资料或手续 符合建模规范 不符合建模规 要求 范要求 06 导出新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 07 发布新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 新增流程已完 成 4.2.4 M01_01_02流程修订 4.2.4.1 功能综述 流程修订申请-审批工作流。 4.2.4.2 业务对象 流程变更申请表 19广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 4.2.4.3 业务活动及流程 广东电网佛山局流程管理平台 流程修订流程 类型: EPC（事件驱动的流程链） 最后更改: 2014-6-5 9:21:30 需要修订流程 01 流程修订申请表 提出流程 请 修订申 业务部门流程管理人员 SYS 02 流程修订申请表 审批流程 请 修订申 流程修订审批人员 SYS 审批通过 审批不通过 03 告知审批不通过 原因 流程修订审批人员 04 SYS 实施流程及管 理要素匹配更 业务部门ARIS建模人员 新 05 进行建模规范 不需要修订流 需要补充相关 企管部ARIS管理人员 性检查 程，结束 资料或手续 符合建模规范 不符合建模规 要求 范要求 06 导出新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 07 发布新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 流程修订已完 成 4.2.5 M01_01_03流程废止 4.2.5.1 功能综述 流程废止申请-审批工作流。 20广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 4.2.5.2 业务对象 流程变更申请表 4.2.5.3 业务活动及流程 广东电网佛山局流程管理平台 流程废止流程 类型: EPC（事件驱动的流程链） 最后更改: 2014-6-5 9:30:21 需要废止流程 01 流程废止申请表 提出废止 请 流程申 业务部门流程管理人员 SYS 02 流程废止申请表 会签废止 请 流程申 流程废止会签人员 SYS 会签通过 会签不通过 04 03 实施流程废止 告知会签未通过 操作 企管部ARIS管理人员 原因 流程废止会签人员 SYS 05 导出新的岗位 企管部ARIS管理人员 手册 06 不能废止此流 需要补充相关 程，结束 资料或手续 发布新的岗位 企管部ARIS管理人员 手册 流程废止已完 成 4.2.6 M01_02_01制度新增 4.2.6.1 功能综述 制度新增申请-审批工作流。 4.2.6.2 业务对象 制度变更申请表 21广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 4.2.6.3 业务活动及流程 广东电网佛山局流程管理平台 制度新增流程 类型: EPC（事件驱动的流程链） 最后更改: 2014-6-5 9:13:50 需要新增制度 01 制度新增申请表 提出新增 请 制度申 业务部门制度管理人员 SYS 02 制度新增申请表 审批新增 请 制度申 制度新增审批人员 SYS 审批通过，制 审批通过，制 审批不通过 度不需要... 度需要匹... 03 告知审批不通过 原因 制度新增审批人员 04 05 SYS 实施制度拆分 实施制度建模 业务部门ARIS建模人员 业务部门ARIS建模人员 与匹配 06 07 进行建模规范 进行建模规范 性检查 企管部ARIS管理人员 性检查 企管部ARIS管理人员 不需要新增此 需要补充相关 制度，结束 资料或手续 符合建模规范 不符合建模规 符合建模规范 不符合建模规 要求，制... 范要求 要求 范要求 08 导出新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 09 发布新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 制度新增已完 成 4.2.7 M01_02_02制度修订 4.2.7.1 功能综述 制度变更申请-审批工作流。 22广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 4.2.7.2 业务对象 制度变更申请表 4.2.7.3 业务活动及流程 广东电网佛山局流程管理平台 制度修订流程 类型: EPC（事件驱动的流程链） 最后更改: 2014-6-5 9:14:21 需要修订制度 01 制度修订申请表 提出制度 请 修订申 业务部门制度管理人员 SYS 02 制度修订申请表 审批制度 请 修订申 制度修订审批人员 SYS 审批通过，制 审批通过，制 审批不通过 度不需要... 度需要匹... 03 告知审批不通过 原因 制度修订审批人员 04 05 SYS 更新制度条款 更新制度模型 业务部门ARIS建模人员 模型及流程匹 业务部门ARIS建模人员 配关系 06 07 进行建模规范 进行建模规范 不需要修订此 需要补充相关 企管部ARIS管理人员 企管部ARIS管理人员 性检查 性检查 制度，结束 资料或手续 符合建模规范 不符合建模规 符合建模规范 不符合建模规 要求，制... 范要求 要求 范要求 08 导出新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 09 发布新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 制度修订已完 成 4.2.8 M01_02_03制度废止 4.2.8.1 功能综述 23广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 制度废止申请-审批工作流。 4.2.8.2 业务对象 制度变更申请表 4.2.8.3 业务活动及流程 广东电网佛山局流程管理平台 制度废止流程 类型: EPC（事件驱动的流程链） 最后更改: 2014-6-5 9:14:49 需要废止制度 01 制度废止申请表 提出制度 请 废止申 业务部门制度管理人员 SYS 02 制度废止申请表 审批制度 请 废止申 制度废止审批人员 SYS 审批通过，制 审批通过，制 审批不通过 度没有匹... 度已匹配流程 04 05 03 实施制度废止 实施制度及制 告知审批不通过 操作 企管部ARIS管理人员 度条款废止操 企管部ARIS管理人员 原因 制度废止审批人员 作 SYS 06 导出新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 07 不需要废止此 需要补充相关 发布新的流程 制度，结束 资料或手续 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 制度废止已完 成 4.2.9 M01_03_01组织岗位新增 4.2.9.1 功能综述 组织岗位新增申请-审批工作流。 24广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 4.2.9.2 业务对象 组织岗位变更申请表 4.2.9.3 业务活动及流程 广东电网佛山局流程管理平台 组织岗位新增流程 类型: EPC（事件驱动的流程链） 最后更改: 2014-6-5 9:21:46 需要新增组织 岗位 01 组织岗位新增申 提出新增组织岗 请表 位申请 人资部组织岗位管理人员 SYS 02 组织岗位新增申 审批新增组织岗 请表 位申请 组织岗位新增审批人员 SYS 审批通过 审批不通过 03 告知审批不通过 原因 组织岗位新增审批人员 04 SYS 实施组织岗位 建模与匹配流 业务部门ARIS建模人员 程 05 进行建模规范 不需要新增组 需要补充相关 企管部ARIS管理人员 性检查 织岗位，结束 资料或手续 符合建模规范 不符合建模规 要求 范要求 06 导出新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 07 发布新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 岗位组织新增 已完成 4.2.10M01_03_02组织岗位调整 25广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 4.2.10.1 功能综述 组织岗位调整申请-审批工作流。 4.2.10.2 业务对象 组织岗位变更申请表 4.2.10.3 业务活动及流程 广东电网佛山局流程管理平台 组织岗位调整流程 类型: EPC（事件驱动的流程链） 最后更改: 2014-6-5 9:15:59 需要修订组织 岗位 01 组织岗位调整申 提出组织岗位调 请表 整申请 人资部组织岗位管理人员 SYS 02 组织岗位调整申 审批组织岗位调 请表 整申请 组织岗位调整审批人员 SYS 审批通过，仅 审批通过，修 审批不通过 修改名称 改名称与职责 04 03 实施组织岗位 告知审批不通过 名称调整 企管部ARIS管理人员 原因 组织岗位调整审批人员 05 SYS 实施组织岗位 名称及匹配关 业务部门ARIS建模人员 系调整 06 不需要调整组 需要补充相关 进行建模规范 企管部ARIS管理人员 织岗位，结束 资料或手续 性检查 符合建模规范 不符合建模规 要求 范要求 07 导出新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 08 发布新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 组织岗位调整 已完成 26广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 4.2.11M01_03_03组织岗位废止 4.2.11.1 功能综述 组织岗位废止申请-审批工作流。 4.2.11.2 业务对象 组织岗位变更申请表 4.2.11.3 业务活动及流程 广东电网佛山局流程管理平台 组织岗位废止流程 类型: EPC（事件驱动的流程链） 最后更改: 2014-6-5 16:24:17 需要废止组织 岗位 01 组织岗位废止申 提出组织岗位废 请表 止申请 人资部组织岗位管理人员 SYS 02 组织岗位废止申 审批组织岗位废 请表 止申请 组织岗位废止审批人员 SYS 审批通过 审批不通过 03 04 实施组织岗位 告知审批不通 企管部ARIS管理人员 组织岗位废止审批人员 废止操作 过原因 05 导出新的流程 企管部ARIS管理人员 手册 06 不需要废止组 需要补充相关 织岗位，结束 资料或手续 发布新的流程 企管部ARIS管理人员 手册 组织岗位废止 已完成 4.2.12M01_04_01表单维护 4.2.12.1 功能综述 27广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 表单维护工作流。 4.2.12.2 业务对象 流程变更申请表 4.2.12.3 业务活动及流程 广东电网佛山局流程管理平台 表单维护流程 类型: EPC（事件驱动的流程链） 最后更改: 2014-5-30 10:42:20 需要修订表单 需要新增表单 需要删除表单 01 02 03 实施表单新增 实施表单修订 实施表单删除 业务部门ARIS建模人员 建模与匹配流 业务部门ARIS建模人员 业务部门ARIS建模人员 操作 操作 程 04 导出新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 05 发布新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 表单新增已完 成 4.2.13M01_05_01标准新增 4.2.13.1 功能综述 标准新增申请-审批工作流。 4.2.13.2 业务对象 标准变更申请表 4.2.13.3 业务活动及流程 28广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 广东电网佛山局流程管理平台 标准新增流程 类型: EPC（事件驱动的流程链） 最后更改: 2014-6-5 9:17:33 需要新增标准 01 标准新增申请表 提出新增 请 标准申 业务部门标准管理人员 SYS 02 标准新增申请表 审批新增 请 标准申 标准新增审批人员 SYS 审批通过 审批不通过 03 告知审批不通过 原因 标准新增审批人员 04 SYS 实施标准建模 业务部门ARIS建模人员 并匹配流程 05 进行建模规范 不需要新增此 需要补充相关 企管部ARIS管理人员 性检查 标准，结束 资料或手续 符合建模规范 不符合建模规 要求 范要求 06 导出新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 07 发布新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 标准新增已完 成 4.2.14M01_05_01标准修订 4.2.14.1 功能综述 标准修订申请-审批工作流。 4.2.14.2 业务对象 29广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 标准变更申请表 4.2.14.3 业务活动及流程 广东电网佛山局流程管理平台 标准修订流程 类型: EPC（事件驱动的流程链） 最后更改: 2014-6-5 9:18:06 需要修订标准 01 标准修订申请表 提出修订 请 标准申 业务部门标准管理人员 SYS 02 标准修订申请表 审批修订 请 标准申 标准修订审批人员 SYS 审批通过 审批不通过 03 告知审批不通过 原因 标准修订审批人员 04 SYS 实施标准修订 业务部门ARIS建模人员 操作 05 进行建模规范 不需要修订此 需要补充相关 企管部ARIS管理人员 性检查 标准，结束 资料或手续 符合建模规范 不符合建模规 要求 范要求 06 导出新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 07 发布新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 标准修订已完 成 4.2.15M01_05_03标准废止 4.2.15.1 功能综述 30广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 标准新增申请-审批工作流。 4.2.15.2 业务对象 标准变更申请表 4.2.15.3 业务活动及流程 广东电网佛山局流程管理平台 标准废止流程 类型: EPC（事件驱动的流程链） 最后更改: 2014-6-5 9:18:36 需要废止标准 01 标准废止申请表 提出废止 请 标准申 业务部门标准管理人员 SYS 02 标准废止申请表 审批废止 请 标准申 标准废止审批人员 SYS 审批通过 审批不通过 04 03 实施标准废止 告知审批不通过 操作 企管部ARIS管理人员 原因 标准废止审批人员 SYS 05 导出新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 06 不需要废止此 需要补充相关 发布新的流程 标准，结束 资料或手续 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 标准废止已完 成 4.2.16M01_06_01指标新增 4.2.16.1 功能综述 指标新增申请-审批工作流。 4.2.16.2 业务对象 31广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 指标变更申请表 4.2.16.3 业务活动及流程 广东电网佛山局流程管理平台 指标新增流程 类型: EPC（事件驱动的流程链） 最后更改: 2014-6-5 9:19:00 需要新增指标 01 指标新增申请表 提出新增 请 指标申 业务部门指标管理人员 SYS 02 指标新增申请表 审批新增 请 指标申 指标新增审批人员 SYS 审批通过 审批不通过 03 告知审批不通过 原因 指标新增审批人员 04 SYS 实施指标建模 业务部门ARIS建模人员 并匹配流程 05 进行建模规范 不需要新增此 需要补充相关 企管部ARIS管理人员 性检查 指标，结束 资料或手续 符合建模规范 不符合建模规 要求 范要求 06 导出新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 07 发布新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 指标新增已完 成 4.2.17M01_06_02指标修订 4.2.17.1 功能综述 32广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 指标修订申请-审批工作流。 4.2.17.2 业务对象 指标变更申请表 4.2.17.3 业务活动及流程 广东电网佛山局流程管理平台 指标修订流程 类型: EPC（事件驱动的流程链） 最后更改: 2014-6-5 9:21:08 需要修订指标 01 指标修订申请表 提出修订 请 指标申 业务部门指标管理人员 SYS 02 指标修订申请表 审批修订 请 指标申 指标修订审批人员 SYS 审批通过 审批不通过 03 告知审批不通过 原因 指标修订审批人员 04 SYS 实施指标修订 业务部门ARIS建模人员 操作 05 进行建模规范 性检查 企管部ARIS管理人员 不需要修订此 需要补充相关 指标，结束 资料或手续 符合建模规范 不符合建模规 要求 范要求 06 导出新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 07 发布新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 指标修订已完 成 33广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 4.2.18M01_06_03指标废止 4.2.18.1 功能综述 标准废止申请-审批工作流。 4.2.18.2 业务对象 指标变更申请表 4.2.18.3 业务活动及流程 广东电网佛山局流程管理平台 指标废止流程 类型: EPC（事件驱动的流程链） 最后更改: 2014-6-5 9:19:47 需要废止指标 01 指标废止申请表 提出废止 请 指标申 业务部门指标管理人员 SYS 02 指标废止申请表 审批废止 请 指标申 指标废止审批人员 SYS 审批通过 审批不通过 04 03 实施指标废止 告知审批不通过 操作 企管部ARIS管理人员 原因 指标废止审批人员 SYS 05 导出新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 06 不需要废止此 需要补充相关 发布新的流程 指标，结束 资料或手续 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 指标废止已完 成 4.2.19M01_07_01风险新增 4.2.19.1 功能综述 34广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 风险新增申请-审批工作流。 4.2.19.2 业务对象 风险变更申请表 4.2.19.3 业务活动及流程 广东电网佛山局流程管理平台 风控新增流程 类型: EPC（事件驱动的流程链） 最后更改: 2014-6-5 9:20:13 需要新增风控 01 风控新增申请表 提出新增 请 风控申 业务部门风控管理人员 SYS 02 风控新增申请表 审批新增 请 风控申 风控新增审批人员 SYS 审批通过 审批不通过 03 告知审批不通过 04 原因 风控新增审批人员 实施风控建模 SYS 业务部门ARIS建模人员 并匹配流程 05 进行建模规范 企管部ARIS管理人员 性检查 不需要新增风 需要补充相关 控，结束 资料或手续 符合建模规范 不符合建模规 要求 范要求 06 导出新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 07 发布新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 风控新增已完 成 4.2.20M01_07_02风险修订 35广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 4.2.20.1 功能综述 风险修订申请-审批工作流。 4.2.20.2 业务对象 风险变更申请表 4.2.20.3 业务活动及流程 广东电网佛山局流程管理平台 风控修订流程 类型: EPC（事件驱动的流程链） 最后更改: 2014-6-5 9:20:38 需要修订风控 01 风控修订申请表 提出修订 请 风控申 业务部门风控管理人员 SYS 02 风控修订申请表 审批修订 请 风控申 风控修订审批人员 SYS 审批通过 审批不通过 03 告知审批不通过 原因 风控修订审批人员 04 SYS 实施风控修订 操作 05 进行建模规范 不需要修订风 需要补充相关 企管部ARIS管理人员 性检查 控，结束 资料或手续 符合建模规范 不符合建模规 要求 范要求 06 导出新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 07 发布新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 风控修订已完 成 4.2.21M01_07_03风险废止 36广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 4.2.21.1 功能综述 风险废止申请-审批工作流。 4.2.21.2 业务对象 风险变更申请表 4.2.21.3 业务活动及流程 广东电网佛山局流程管理平台 风控废止流程 类型: EPC（事件驱动的流程链） 最后更改: 2014-6-5 9:21:00 需要废止风控 01 风控废止申请表 提出废止风控申 请 业务部门风控管理人员 SYS 02 风控废止申请表 审批废止风控申 请 风控废止审批人员 SYS 审批通过 审批不通过 04 03 实施风控废止 告知审批不通过 操作 企管部ARIS管理人员 原因 风控废止审批人员 SYS 05 导出新的流程 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 06 不需要废止风 需要补充相关 发布新的流程 控，结束 资料或手续 手册及岗位手 企管部ARIS管理人员 册 风控废止已完 成 37广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 4.3 M02 我的知识库 我的知识库 我的职责 我的流程 变更动态 员工 我的标准 我的指标 体系展示 我的表单 我的建议 管理者 搜索 我的制度 我的风险 4.3.1 M02_01我的职责 4.2.1.1 功能综述 员工在“职责”模块中，可以查看当前岗位名称、岗位描述等信息。 4.2.1.2 功能用例 4.3.2 M02_02我的流程 4.3.2.1 功能综述 在“流程”模块中，可以查看当前岗位所参与的流程和流程步骤清单，通过点 击可进一步查看详细流程图及其相关属性，包括流程编号、责任部门、流程目 标、适用范围、相关制度、相关技术标准、相关绩效指标等。 38广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 通过在流程图中的点击，可以查看具体流程步骤及其相关属性，包括相关制度 条款、相关技术标准、相关绩效指标、相关风险控制点等。 4.3.2.2 功能用例 4.3.3 M02_03我的制度 4.3.3.1 功能综述 在“制度”模块中，可以查看当前岗位所对应的制度清单，同时可查看制度与 流程以及制度条款与流程步骤的对应关系。通过点击可进一步查看并下载制度 全文，还可查看制度文号、发布日期、责任部门、流程引用情况等属性信息。 4.3.3.2 功能用例 4.3.4 M02_04我的标准 4.3.4.1 功能综述 在“标准”模块中，可以查看当前岗位所对应的技术标准清单及其相关属性， 包括标准文号、标准序号、代替标准、企业编号等。同时可查看技术标准与流 程的对应关系。通过点击可进一步查看（仅支持PDF格式文档）并下载技术标 准全文，还可查看标准属性信息以及流程引用情况。 4.3.4.2 功能用例 39广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 4.3.5 M02_05我的指标 4.3.5.1 功能综述 员工在“指标”模块中，可以查看当前岗位所对应的绩效指标清单及其相关属 性，包括定义、单位、考核对象、精确度、责任部门、统计周期等。同时可查 看指标匹配的流程步骤、流程和流程区域。 如果可以取到实时数据，当点选某个指标名称时，将显示实时指标值。 4.3.5.2 功能用例 4.3.6 M02_06我的风险 4.3.6.1 功能综述 员工在“风险”模块中，可以查看当前岗位所对应的风险点及其控制措施，以 及风险点对应的流程和控制措施对应的流程步骤。同时还可查看风险点的属性 （包括风险分类、描述、重要性水平）以及相关控制措施的属性（包括控制活 动、控制频率、控制证据、对应的流程步骤等）。 4.3.6.2 功能用例 4.3.7 M02_07我的表单 40广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 4.3.7.1 功能综述 员工在“表单”模块中，可以查看当前岗位所使用的表单清单，通过点击可进一步查看详 细流程图及其表单模板，以及表单相关的属性信息。 4.3.7.2 功能用例 4.3.8 M02_08我的建议 4.3.8.1 功能综述 在流程图页面，有一个“建议”按钮，当用户点击此按钮，会跳至一个填写建议的页面， 在此页面可以填写和汇总展示我对流程、制度、标准等相关要素的建议，并显示反馈信息。 并将跳转前所在流程的编号、名称等信息自动维护，以提示此建议是针对什么流程相关的 管理要素而发。 4.3.8.2 功能用例 4.3.9 M02_09变更动态 4.3.9.1 功能综述 此页面展示所有与员工岗位工作相关的管理变更信息公告列表，如流程新增、制度废止等 内容。 4.3.9.2 功能用例 41广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 4.3.10M02_10体系展示 4.3.10.1 M02_10_01流程体系 1、功能综述 “流程体系”模块按照“流程清单”、“流程架构”、“端到端流程架构”三 种方式逐级展示，最终都可以进入一个具体流程的展示页面。用户可以查看任 意流程/流程步骤及其相关属性（包括流程编号、责任部门、流程目标、适用范 围、相关制度、相关技术标准、相关指标等），还可查看及下载《流程手册》。 2、功能用例 4.3.10.2 M02_10_02组织架构 1、功能综述 可以一目了然地看到企业所有的部门及包含的岗位清单。点击其中某一岗位上 的流程清单标识符，可以看到与此岗位相关的所有流程，点击流程图可以进入 流程展示页面。同时，可以看到组织架构的模型图。点击具体的子公司、部门、 岗位，可以层层展开，直至某一具体的岗位，此时在右侧会显示与此岗位相关 的信息。点击岗位则跳转到要素关联性分析界面，默认查询选中岗位的关联要 素信息。 42广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 2、功能用例 4.3.10.3 M02_10_03制度体系 1、功能综述 “制度体系”模块逐级展示集团及公司（含基层单位）的制度体系。管理者可 查看并下载各项制度（含管理标准），同时可查看制度文号、发布日期、责任 部门、流程引用情况等属性信息，制度与流程以及制度条款与流程步骤的对应 关系。 2、功能用例 4.3.10.4 M02_10_04技术标准 1、功能综述 “技术标准体系”页面分类罗列技术标准的一级、二级分类，具体标准的名称 及文号、序号、代替标准、企业编号等相关信息。同时，点击全文可以查阅具 体的技术标准（PDF格式）或者下载。可以展示技术标准的模型图，这个图形 可以层层展开，直至一份份具体的技术标准。同时，点击每一份具体的技术标 准，在右侧的特性栏会显示相关的版本信息以及引用这份“技术标准体系”所 有流程名称，点击某一个流程可以进入相关的流程展示页面。此处主要放两类 技术标准：业务指导书和岗位说明书。 43广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 2、功能用例 4.3.10.5 M02_10_05绩效体系 1、功能综述 “绩效体系”体现了一个企业绩效管理的整体架构，并最终形成了一个完整的 “绩效指标池”。流程区域列表展示，是将企业“绩效指标池”中的所有绩效 按照流程区域进行完整的罗列。除了绩效名称之外，点击绩效指标栏位右下方 的下拉标识符，可以展开看到此绩效指标的详细信息，包括编码、定义、单位、 类型、考核层级、考核对象、统计周期、责任部门等等。 2、功能用例 4.3.10.6 M02_10_06风控体系 1、功能综述 风险是指员工在日常流程性工作中，已经发生、现实可能存在、潜在性可能导 致企业经济利益受损等情况。点击风险列表中的某个具体风险名称，将显示详 细描述的风险名称、风险分类、风险简要描述、风险重要性水平以及风险所匹 配到的流程。点击流程图标识符可以直接进入相关流程，并标识风险涉及的流 程步骤。 2、功能用例 44广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 4.3.10.7 M02_10_07表单体系 1、功能综述 “表单体系”体现了一个企业表单的整体架构，并最终形成一个完整的“表单 池”，可以列表展示或图形展示。 2、功能用例 4.3.10.8 M02_10_08变更动态 1、功能综述 此页面展示所有管理变更信息公告列表，如流程新增、制度废止等内容。 2、功能用例 45广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 4.3.10.9 分管流程 1、功能综述 此页面根据用户的分管领域，查看领域下的所有流程。 2、功能用例 分管领域 流程 流程图 领导 4.3.10.10分管制度 1、功能综述 此页面根据用户的分管领域，显示领域下所有流程引用的所有制度。 2、功能用例 流程图 分管领域 制度 制度全文 领导 4.3.10.11分管标准 1、功能综述 此页面根据用户的分管领域，显示领域下所有流程引用的所有标准。 2、功能用例 46广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 流程图 分管领域 标准 标准全文 领导 4.3.10.12分管绩效 1、功能综述 此页面根据用户的分管领域，显示领域下所有流程引用的所有绩效指标。 2、功能用例 流程图 分管领域 指标 指标定义 领导 4.3.10.13分管风险 1、功能综述 此页面根据用户的分管领域，显示领域下所有流程引用的所有风险点。 2、功能用例 流程图 分管领域 风险点 风险点定义 领导 4.3.10.14分管表单 47广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 1、功能综述 此页面根据用户的分管领域，显示领域下所有流程引用的所有表单。 2、功能用例 流程图 分管领域 业务表单 表单模板 领导 4.4 M03 流程分析 流程分析 要素关联性分 管理要素统计 指标展示 管理者 析 4.4.1 M03_01要素关联性分析 4.4.1.1 功能综述 “要素关联性分析”模块可查询各管理要素间的关联性。例如输入某项流程，可以查 询到与该流程相关的制度、技术标准、绩效指标、风险点、表单等信息 4.4.1.2 功能用例 48广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 4.4.2 M03_02指标展示 4.4.2.1 功能综述 在指标展示界面，通过组合预定义报表及多维管理视图，定量、定性分析主要指标运 行情况，帮助管理人员快速定位企业经营问题。可以使用折线图、饼图、柱状图、仪表盘、 气泡图、时序分析等方式，直观展现指标运行情况。同时根据指标数据关系，实现指标之 间的联动。 4.4.2.2 功能用例 4.4.3 M03_03管理要素统计 4.4.3.1 功能综述 可以统计出所有的流程、制度、表单、岗位等管理要素的汇总数量。并统计管理要素 与流程/流程步骤的匹配情况。 4.4.3.2 功能用例 49广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 50广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 4.5 M04 系统管理 系统管理 用户管理 角色管理 后台作业管理 系统管理员 日志管理 公告管理 配置管理 权限管理 系统管理界面主要是为系统管理员提供一个包含权限管理、ARIS数据同步管理、日志管理、 配置管理和公告管理的后台管理平台。 4.6 M05 帮助中心 4.6.1 M05_01帮助文档 用户可以在界面上找到帮助中心的快捷入口，提供使用系统的帮助文档，操作手册。 4.6.2 系统说明 平台的相关介绍、平台的运维邮箱和联系电话等信息。 4.7 M06 搜索 4.7.1 M06_01搜索 用户可以通过搜索关键字查找所需的流程、制度或岗位等要素。方式一：先下 拉菜单选择搜索的管理元素类型，如“指标”，再输入关键字，搜索相关指标。 方式二：直接输入关键字，罗列所有相关的管理元素，包括流程、制度、岗位、 指标、风险。 51广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 5. 界面示意图 界面上共设置8个标签页，未来根据具体的登陆用户的角色与权限，将自动隐藏不需要显示的标签页，仅显示必要的标签页，本章节 作为界面示意说明，所有的界面示意图都将显示全部8个标签页，这与将来的实际效果有所区别。 角色 所有员工 分管领导 流程设计人员 流程审批人员 流程管理人员 我的知识 体系展 流程分 标签 首页 分管体系展示 变更申请 变更审批 变更审核 库 示 析 52广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 5.1 首页（欢迎页） 53广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 5.2 我的知识库 4.7.2 我的知识库—首页 54广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 4.7.3 我的知识库—我的流程 点击“我的知识库--我的流程“，在页面中间的流程树状列表中，点击选择某个具体流程，则右侧的”详细信息“将显示员工在此流 程中参与的流程步骤。 55广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 点击流程步骤右侧的“流程图”按钮，打开流程模型图。 56广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 5.3 体系展示 57广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 5.4 分管领导入口 58广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 6. 非功能性需求 6.1 运行期 6.1.1 性能 6.1.1.1 典型业务活动分析 业务发生数 业务活动 实际使用用户数量 (笔/天、小时、秒) 登录 500 1000笔/天 流程信息查询 500 1000笔/天 流程管理流程提报审批 500 100笔/天 6.1.1.2 关键性能指标 （1）典型交互式应用系统性能需求定义规格 关键系统 峰值时间 支持同时使用 系统最高响应 计算机资源可用 用例 段 用户数 时间（秒） 率 系统登录 8:00- 100 3 CPU平均使用 10:00 率:<75% 内存使用率： <70% 首页 8:00- 100 5 CPU平均使用 10:00 率:<75% 内存使用率： <70% 简单查询 8:00- 100 5 CPU平均使用 10:00 业务 率:<75% 14:00- 内存使用率： 16:00 <70% 复杂综合 8:00- 100 8 CPU平均使用 59广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 业务查询 10:00 率:<80% 14:00- 内存使用率： 16:00 <80% 统计业务 8:00- 100 8 CPU平均使用 10:00 查询 率:<85% 14:00- 内存使用率： 16:00 <85% （2）典型后端应用系统性能需求定义规格 关键系统用例 峰值时间段 吞吐量（笔/秒） 计算机资源可用率 ARIS数据同步 23:00-1:00 1笔/小时 CPU平均使用 率:<75% 内存使用率：<80% 6.1.1.3 可用性 关键业务活动 使用时段 数据恢复目标 恢复时间目标 （RPO） （RTO） 基础架构容量 高峰时段：每天上午 9小时 趋势查询 9:00-10:00 运行维护窗口：每周六 24:00-次日6:00 注：恢复点目标(RPO)：是指一个企业在一次灾难(停电、病毒、自然或人为灾 难)中所能接受的总数据损失量。恢复时间目标(RTO)：是指企业从灾难状态中 恢复联网和正常功能所需的时间。 6.1.1.4 鲁棒性 系统功能 定义要素 需求内容 全局要求 支持查询结果分页展示 对于查询结果超过20条 60广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 的数据需要提供分页展 示。 支撑非法输入防范能力 密码和用户名必须执行非 空检查； 支持用户名的有效性校验 支撑用户误操作防范能力 无 支撑避免单点故障的能力 支持 登录 支撑事务一致性的能力 无 支撑系统故障防范的能力 支持 支撑系统故障及时排除的能力 支持 系统发生故障时，系统其他方 支持 面的容错能力 体系管理 支撑非法输入防范能力 对于流程审批单中的关键 字段增加非空校验 对于日期等字段进行格式 校验 支撑用户误操作防范能力 支持新增、修改、废止操 作设计的主体对象进行有 效性校验 流程分析 支撑非法输入防范能力 对于分析功能中的必要查 询条件进行非空校验，防 止查询数据量过大导致页 面崩溃。 6.1.1.5 可伸缩性 （1）业务容量需求 预计当前系统注册用 增长率 三至五年后系统注册用户数 户数 （年增长率或月增长率） 5000 年增长率10% 10000 61广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 （2）业务数据容量需求 业务数据项 业务数据增长率 访问高峰系统吞 访问高峰系统吞吐吞吐 吐量 量增长率 （年增长率或月增 长率） （笔/月、天） 5G 月增长率10% 1000笔 5% （3）需求规格 需求分类 定义要素 需求内容 支撑高访问量能力 无 纵向扩展能力 支撑大数据量能力 无 提升计算能力要求 无 支撑高访问量能力 无 横向扩展能力 支撑大数据量能力 无 提升计算能力要求 无 6.1.1.6 互操作性 需求分类 定义要素 需求内容 支撑业务流程管理能力 内嵌工作流，支撑公司 的流程管理流程的落 地。 支撑应用集成能力 支持与ARIS的集成 应用集成能力 支持南方电网公司统一认证管 支持统一身份 理能力 支持南方电网公司统一门户集 支持嵌入门户系统。 成能力 支撑南方电网公司统一数据共 无 数据交换与共享能力 享的能力 62广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 支撑南方电网公司统一数据交 无 换的能力 6.1.1.7 安全性 需求分类 定义要素 需求内容 功能权限控制 对系统的功能访问都须有对 应的权限，能够根据不同的 角色配置，控制不同用户的 系统功能权限范围，禁止越 权访问行为。 权限控制 数据权限控制 通过岗位、部门等权限设 置，过滤用户的可视数据范 围，防止访问非授权的数 据。 支撑历史数据恢复 通过定时增量备份和数据全 备份机制，提供异地数据备 数据备份 份，增强灾后数据快速恢 复。 支持关键数据密码保护 对于用户密码等关键数据需 重要数据加密 要有相应的加密机制，防止 账户盗用行为。 支持关键业务操作可追 对于系统的关键业务操作需 日志管理 踪 要有相应的日志记录操作时 间、操作人、IP等信息。 支持常见的危险操作防 针对系统的恶意行为，需要 危险防范 范 有相应的防范措施，例如： 注入式攻击等破坏行为。 6.1.1.8 易用性 需求分类 定义要素 需求内容 界面风格要求 字体颜色参考南网的官网或 用户界面 者广东电网的官网。 63广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 首界面不要有大片的文字信 息，给用户造成压迫感，增 加一些统计性的数据。 界面导航要求 导航方式尽量简洁、直观， 适当增加图形化的导航方 式。 界面输入要求 必填项目有相应的提示 界面提示要求 对于系统的提示性信息，需 要清晰明了，能过准确描述 提示的主题。 在线帮助要求 通过网页式的在线帮助，增 加功能导航清单，方便用户 通过目录定位所需功能的帮 助。 文档支持 帮助内容应该尽量详实，附 带功能操作截图。 离线文档要求 提供word格式的帮助手册。 6.2 非运行期 6.2.1 可维护性 需求分类 定义要素 需求内容 系统异常日志 系统异常日志可查询。 系统日志 系统告警日志 系统告警日志可查询。 技术开发文档 按标准模板编写。 数据字典文档 按标准模板编写。 部署安装文档 记录系统部署迁移的完整过 文档要求 程，需要有相应的操作截 图。 配置参数文档 按标准模板编写。 系统监控 接入南网公司XX系统要求 无 64广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 系统健康状态监控要求 无 6.2.2 可移植性 需求分类 定义要素 需求内容 技术标准要求 支持多层软件架构； 系统支持分布式部署，系统 与数据库可分配在不同服务 器。 技术标准 根据系统用户数提供压力负 载机制。 开发技术要求 基于J2EE的Web平台开发 Java（JDK1.6）以上。 支持不同操作系统要求 系统支持windows平台和 linux平台部署 运行环境 支持不同中间件要求 Weblogic/Tomcat 支持不同数据库要求 支持oracle数据库 65广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 7. 集成需求 要求能够与ARIS流程管理平台集成，以ARIS梳理的成果为基础实现数据的展 示和分析。 能够与权限认证中心集成，用户在统一身份认证中心认证通过后，能够直接访 问系统，不需要再次认证身份。 能够与门户系统集成，实现系统的访问入口的集中管理。 与业务系统集成，获取考核指标实际指标值，并展示。 7.1 技术要求 支持常用的SOAP/LDAP/HTTP等协议，支持XML/JSON等数据交换格式。 7.2 数据集成 广东电网流程管理平台与其它业务系统集成清单 序 源端 目标端 内容描述 集成方式 要求 号 模型、模型特 数据同步 支持手 流程管理平 性。对象、对象 动/自动 1 ARIS平台 台 特性。对象和模 方式 型的关系 用户信息 Web服务 定时自动 权限认证中 流程管理平 2 同步 心 台 组织架构信息 流程管理平 待定 待定 3 待定 台 考核指标 66广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 8. 尚需解决的问题 8.1 问题总表 序号 问题项 说明 1 指标展示 需要明确展示哪些指标 2 指标取数 需要进一步明确指标的取数方式和来源 3 权限设计 需要在详细设计中明确系统管理模块的工作流中的 角色权限 8.2 问题处理 在原型界面完成后，开始下一步的详细功能设计，明确上述问题。 67广东电网公司业务流程管理工具建设项目需求规格说明书 9. 附录 68