2026年“一单一库”《程序文件》模版

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程序文件适配【检验检测机构资质认定一单一库】标准修改方案：

一、方案总则

1.修订目的

落实资质认定事项清单（一单）+能力项目库（一库）法定管控要求，将一单一库全流程嵌入程序文件，杜绝超资质接单、超范围检测、违规使用CMA标识，满足监管核查、内审、评审要求。

2.核心定义

一单：检验检测机构资质认定事项清单（法定准入范围）；

一库：检验检测机构资质认定能力项目库（检测标准/参数依据）；

管控原则：仅库内+清单内项目可使用CMA标识；库外项目仅可提供检验检测服务，严禁用标识。

3.适用范围

覆盖机构全部33项程序文件、全检测流程、全体人员、全部CMA标识使用场景。

二、核心修改原则（必须严格执行）

1.唯一依据：以官方一单一库为检测、用标、接单唯一依据；

2.分类管控：所有项目分为库内（合规用标）、库外（严禁用标）；

3.全流程嵌入：接单→检测→报告→用标→监督→整改全环节核查一单一库；

4.动态更新：资质扩项、标准变更、项目库调整时，10个工作日内更新程序及清单；

5.红线禁令：库外项目严禁出具带CMA标识的报告。

三、全程序文件分类修改要点

（一）合规管控类（核心修订）

程序编号	程序名称	一单一库修改要点
CX-33	一单一库合规管控程序（新增/专项）	1.明确清单/库内/外分类规则； 2.接单三核对流程； 3.报告标注、用标红线； 4.清单动态更新、违规处置。
CX-13	要求、标书和合同评审程序	1.新增一单一库三核对（是否在清单、标准在库、资质覆盖）； 2.库外项目需签署免责知情书； 3.核查记录归档。
CX-23	结果报告管理程序	1.库内项目：标注CMA资质号、能力库标准号，规范用标； 2.库外项目：首页强制标注免责声明，禁用所有资质标识。
CX-24	标识和印章管理程序	1.CMA章仅用于库内项目； 2.一报告一审批，建立用章台账； 3.库外项目、宣传、合同严禁用标识。

（二）公正性与人员类

程序编号	程序名称	一单一库修改要点
CX-01	公正性保证程序	1.新增超资质、违规用标为公正性红线； 2.年度公正性审查新增一单一库合规核查。
CX-03	人员管理和培训程序	1.新增一单一库专项必修培训； 2.授权签字人仅授权库内项目； 3.新员工上岗必考一单一库规则。
CX-04	监督和能力监控程序	1.监督内容新增一单一库执行（三核对、报告标注、用标）； 2.违规人员立即停岗培训。

（三）技术与质量类

程序编号	程序名称	一单一库修改要点
CX-22	能力验证程序	1.CMA项目仅限库内参加能力验证； 2.不满意结果追溯6个月内库内项目报告。
CX-26	不符合工作控制程序	1.超资质接单、违规用标直接判定严重不符合； 2.追溯处置、召回违规报告。
CX-31	内部审核程序	1.一单一库执行列为必审项； 2.每年全覆盖核查接单、检测、报告、用标合规性。
CX-32	管理评审程序	1.输入新增：一单一库运行情况、清单更新、库外项目风险； 2.输出：资源配置、合规改进计划。