| | | 1.公司内部环境：硬件（场地、设备）满足需要客户要求并有很大拓展空间。2.生产设备出现意外故障、设备损坏、辅助工具等不能满足生产要求造成质量风险。 | | | | | | 1.调整公司营销策划、及市场产品开发策划，扩展市场销售份额（如参加国际、国内展会开拓新市场）等。2.按照设备管理制度，定期对设备进行维护保养，重要设备进行备件储备，确保设备满足市场要求。 | | | | |
| 不同时间、不同地区、不同民族的人消费、习惯等不同。 | | | | | | 依据相关国家及地方政策或标准规范，积极响应民族政策或规定，反对歧视，保证平等，满足员工心声与权利的实现。 | | | | |
| 供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。 | | | | | | 供方管理建立合格供方明细，严格执行供方考核制度；销售建立客户管理档案，完善客户信用信息；做好供方管理与客户管理以降低风险。 | | | | |
| 原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。 | | | | | | 1.做好供应商调查评价、复评与考核工作，确保供应商提供符合要求的产品。2.根据管理制度做好合格供方明细管理工作。 | | | | |
| | 如风险筹资的费用很高，而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。 | | | | | | 选择多渠道融资，银行、多股东合作等方式融资，并控制公司现金流（每年年底做好财务预算，每月根据实际支出进行调整）。 | | | | |
| 主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险。 | | | | | | 根据银行贷款或其它借款金额提前准备好现金，做好预算，避免出现违约风险。 | | | |
| | | | | | | 根据财务报表做好预算与财务分析，避免出现短期资金风险和长期投资风险。 | | | |
| | | | | | | 财务部每月汇总应收货款，销售对未能到期支付的客户积极采取措施（如暂停供货、催款等）。 | | | |
| 主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。 | | | | | | 财务部做好公司经营各项收支账目，定期向各股东发放财务收支报表。 | | | |
| | 公司现有的技术、工艺、设备不能与行业发展同步，造成产品成本较高，缺少市场竞争力。 | | | | | | 通过新技术、新产品调研，及新项目的应用，引进新技术、新工艺、新设备，提高公司的技术、工艺水平，降低成本提高竞争力。 | | | | |
| | 产品质量问题，导致退货、报废、修理、客户流失等风险。产品使用过程，损坏了顾客的其他财产权或人身权，应负民事赔偿责任。 | | | | | | 1.根据产品内外部质量异常问题改进设计与工艺，并做好功能、性能检测及模拟使用环境检测。2.销售与客户沟通需求信息，反馈技术部研讨产品改进对策，确保生产的产品能够不断满足客户需求。3.生产过程中按照工艺文件落实产品首检、过程检验、放行检验，所有产品依据检验文件检验合格后方可发货，并保存记录。4.与外协原材料、产品厂家签订质量保证协议。 | | | | |
| | 1.人员能力不足。2.监视和测量设备精度不够或失效，导致检测结果不准。3.产品标识不清、混料，质量控制失效，导致交付的产品不符合客户的要求或不良率过高。4.组织知识不足，对产品工艺及过程设计不足。5.工作环境不符合生产工艺要求或环保要求，没有对工作环境进行日常的维护。6.活动的过程因素导致不能准时完成计划，按时交付。 | | | | | | 1.采取适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。2.建立测量设备台账，制定周期检定计划，按计划时间对测量设备实施检定或校准，正确标识设备状态。3.规范标识管理要求，并通过巡检监督。4.提前策划生产工艺与质量控制要求，确保过程能力及不良率控制满足生产过程要求。5.对各过程环境进行策划并实施监视；每年至少安排对工作环境检测一次；以验证工作环境符合工艺要求、与环保要求。同时做好日常维护、清洁、和检查。相关文件：《生产过程控制程序》《产品的监视和测量控制程序》《产品标识及可追溯性控制程序》 | | | | |
夜雨聆风
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