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体系审核推进计划-Excel案例!

发布时间：2026-09-19 13:44:32 最近访问：2026-09-19 13:44:32
体系审核推进计划-Excel案例!

‍

PART 01
今日分享
结合以往粉丝求助，今天分享的内容是：
体系审核推进计划
整理成推文，目的是分享给更多学友，供参考学习使用！
序号
审核内容（摘要）
部门
涉及条款
进度
11月
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
S5外部提供产品和服务控制过程供方管理过程
采购部
8.4/8.4.1/8.4.1.1/8.4.1.2/8.4.1.3/8.4.2/8.4.2.1/8.4.2.3/8.4.2.3.1/8.4.2.4/8.4.2.4.1/8.4.2.5/8.5.3
计划
实际
2
合同评审、交付管理、顾客满意度管理C1市场营销过程/C5.1售后服务/C5.2顾客满意
销售部
8.2/8.2.1/8.2.1.1/8.2.2/8.2.2.1/8.2.3.1/8.2.3.1.1/8.2.3.2/8.2.4/8.5.38.5.5/8.5.5.1/8.5.5.2/10.2.3/10.2.5/10.2.69.1.2/9.1.2.1/9.1.3/9.1.3.1
计划
实际
3
产品实现、变更管理、工装管理C2产品实现策划过程/C3.3变更管理/S2.2工装管理
开发技术部
8.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/9.1.1/9.1.1.1/9.1.1.28.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.18.5.1.6
计划
实际
4
生产各序过程控制C3.1生产过程/C4.1搬运、防护和交付管理/S2.1设备管理
生产部
8.5/8.5.1/8.5.1.1/8.5.1.2/8.5.1.3/8.5.1.4/8.5.1.7/9.1.1/9.1.1.18.5.4/8.5.4.18.5.1.5
计划
实际
5
C4产品防护和交付过程
物流部
8.5.4/8.5.4.1
计划
实际
6
产品监视测量、量仪监视测量、不合格管理，纠正措施管理C3.2标识和可追溯性/S3.1监视和测量管理/S6产品监视和测量控制过程/S7不合格品管理
质管部
8.5.2/8.5.2.17.1.5/7.1.5.1/7.1.5.1.1/7.1.5.2/7.1.5.2.14.4.1.1/8.6/8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6/9.1.1/9.1.1.18.7.1/8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.1.7/8.7.2
计划
实际
7
部门流程管理
财务部
计划
实际
8
管理评审、内外审、改进、人力资源过程、内外部风险、文件记录管理高层沟通M2管理评审/M3内部审核
总经办
5.1.1.2/9.3.1/9.3.1.1/9.3.2/9.3.2.1/9.3.3/9.3.3.19.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/9.2.2.27.5/7.1/4.1/4.2/4.3
计划
实际
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