审核记录模板,以后审核拿这个表改写就行

审核，只要没有严重不符合项，其它问题是多好还是少好？

这份多体系融合的审核记录，手把手教你用同一套逻辑，同时查质量、环境、职业健康安全三个体系。

先看审核记录的骨架

每一页都列了三个东西。审核思路提示，告诉你去哪里查。过程及对应条款，告诉你查哪个标准哪一条。审核记录，现场写发现。

比如查管理层，思路提示写清楚要看哪些条款。你拿着这张纸去跟总经理聊，就不会漏掉该问的事。

管理层：先看老板有没有真管

第一页记录的是首次会议。总经理介绍了公司近况，产值、市场、行业地位。审核员记下了他的原话：“近10年管理不断完善，但人员对产品顾客的认知格局还不够。”这一句就暴露了问题。老板自己都觉得团队意识不够，说明培训系统有漏洞。

后面对话里，审核员问到公司面临的威胁。管理层说“国外高端产品逐步进入国内”。审核员记下来，但没有追问：针对这个威胁，你们做了什么预防措施？这是一个典型的审核深度不够的例子。记了现象，没追对策。

战略策划：短板在哪里

公司自己列出了五大劣势。产品批量小、市场分散、高端人才引不进。审核员把原话写进去，还批注了一句“吸纳人才的能力较弱，高端人才因薪酬、激励机制不到位而与公司无缘”。这句话是点睛之笔。审核不是只听他说，是要把他的自述转化成发现项。

公司还列了四大威胁，包括员工职业健康问题。审核员判断“企业必须及时识别危险源并采取有效措施”，这是专业判断，不是转述。

审核员发现了一个硬伤：体系文件修编了，但没有形成评审和修改记录。这是一般不符合项，记下来就是审核的成果。

仓储部：流程有，执行有偏差

仓储部审得比较细。审核员核对了出货单和入库单，时间和数量都对得上。但发现一个问题：他们内部用的盘存表格式跟备案的不一致。这不影响产品质量，但说明文件控制有漏洞。

还查了物流承运商的考评。按规定每年12月考评，2021年确实评了，但2021年6月签了一家运输公司，没在合格供方名录里。2022年的考评表有，但没按规定汇总评分。审核员建议“完善承运商评价过程管理”，措辞温和但问题真实。

综合部：培训做了，效果没评估

综合部负责目标考核。2021年各部门考核分数都有，但2022年的责任书还没签。审核员记下来，没直接判不符合，但提醒了。

培训计划完成率100%，但实际参训人数与计划有差异。审核员建议“加强监督和管理”。还发现培训效果评估不系统，建议用考卷或实操评估。这些小问题累积起来，最终会影响管理评审。

采购部：资质过期了

采购部查到一批化工类供应商。危险化学品经营许可证2023年到期，道路运输经营许可证2022年10月就过期了。审核员记下这个日期，意味着下次复核时要看更新情况。

劳保用品采购合同签字盖章齐全，但之前查财务时合同签字不健全。这就是多部门审核的好处，信息可以交叉验证。

财务部：账目对得上

财务部简单，主要是看资源配置。审核员查了2021年安全费用明细，发票都有，资金保障到位。

知识产权部：知识清单清楚

公司建立了知识产权管理体系，有专利、商标、软件著作权。审核员记录了公司的知识分类，包括工艺配方、图纸、作业指导书等16类，技术文件台账共244项。

销售部：满意度算法不明确

销售部审出问题。顾客满意度怎么算的？规定里写得不清楚。调查问卷里不同项目的打分口径不一致，有人用满意等级，有人用分值。审核员记下来“具体如何计算顾客满意度的方法不明确”，这是体系不符合项。

不过售后审批单和客户反馈处理记录完整，形成闭环。

获取文件，现在平台改规则，要求严了，VX或文末留言吧，也不知道以后这样行不行

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