税务要求商贸企业发票协查的情况说明这么写

遇到税务要求发票协查，会计小白无从下手，整理了此类具体的情况说明，拿走不谢！

××公司成立于×年×月×日，注册地址：××，实际经营地址：××，主要从事××销售。是增值税一般纳税人（或小规模纳税人）。

本公司于×年×月×日与××公司签订合同（合同编号：×)，销售共计×，于×年×月×日收到货款×元（电汇），于×年×月×日开具销售发票，数电发票号码：×，发票金额×元，税额×元，价税合计×元，本公司于×年×月×日申报并缴纳税款。于×年×月×日委托××公司用×车×路运送至×地，××公司（此为运输公司）于×年×月×日开具×发票，数电发票号码×，发票金额×元，税额×元，价税合计×元，（本单物流费价税合计×元整，后附清单），本公司以电汇的方式支付运输费给××公司××银行股份有限公司××支行账户。

本公司主要材料都是从××公司订货，该批原材料进货时间为×年×月×日（详见采购发票清单），货物由××公司通过×路运输（或者快递）的方式分批送货上门，此运输费由××公司承担，本公司不承担进货运输费用。本公司以电汇方式支付货款给××公司×银行×支行，于×年×月×日支付×元。

本公司业务人员××，联系方式：×，××公司（此为下游公司）业务人员××，联系方式：×。

详见附件一：1、销售合同复印件；2、销售记账凭证、发票及清单、出库凭证、装箱单复印件；3、销售收款的记账凭证、收款凭证复印件；4、销售商品的运输凭证、物流单、支付运费的记账凭证、付款凭证复印件。

详见附件二：1、外购材料订货复印件；2、外购材料的记账凭证、发票及清单复印件；3、外购材料付款的记账、付款凭证复印件；

特此说明。

××公司（盖公章）