遇到税务要求发票协查,会计小白无从下手,整理了此类具体的情况说明,拿走不谢!
××公司成立于×年×月×日,注册地址:××,实际经营地址:××,主要从事××销售。是增值税一般纳税人(或小规模纳税人)。
本公司于×年×月×日与××公司签订合同(合同编号:×),销售共计×,于×年×月×日收到货款×元(电汇),于×年×月×日开具销售发票,数电发票号码:×,发票金额×元,税额×元,价税合计×元,本公司于×年×月×日申报并缴纳税款。于×年×月×日委托××公司用×车×路运送至×地,××公司(此为运输公司)于×年×月×日开具×发票,数电发票号码×,发票金额×元,税额×元,价税合计×元,(本单物流费价税合计×元整,后附清单),本公司以电汇的方式支付运输费给××公司××银行股份有限公司××支行账户。
本公司主要材料都是从××公司订货,该批原材料进货时间为×年×月×日(详见采购发票清单),货物由××公司通过×路运输(或者快递)的方式分批送货上门,此运输费由××公司承担,本公司不承担进货运输费用。本公司以电汇方式支付货款给××公司×银行×支行,于×年×月×日支付×元。
本公司业务人员××,联系方式:×,××公司(此为下游公司)业务人员××,联系方式:×。
详见附件一:1、销售合同复印件;2、销售记账凭证、发票及清单、出库凭证、装箱单复印件;3、销售收款的记账凭证、收款凭证复印件;4、销售商品的运输凭证、物流单、支付运费的记账凭证、付款凭证复印件。
详见附件二:1、外购材料订货复印件;2、外购材料的记账凭证、发票及清单复印件;3、外购材料付款的记账、付款凭证复印件;
特此说明。
××公司(盖公章)
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