BRC内审频次风险评估–word编辑档可获取

BRCGS内审频次评估

条款

细分条款

风险评估

L-过程/活动产生非预期结果的可能性

S-过程/活动产生非预期结果带来的影响

D-过程/活动过去的审核表现

综合风险值

P=L*S+D

责任部门

审核频次

1

1.1高级管理层承诺与不断改善

1.2组织结构、责任和管理权限

2

2.1HACCP 食品安全小组

2.2前提方案

2.3-2.13 HACCP计划

3

3.1-3.3食品安全与质量手册、文件、记录的控制要求

3.4内部审核

3.5-3.6供应商和产品规格

3.7纠正和预防措施

3.8不合格产品控制

4.12 废弃物和废弃物处置

3.9可追溯性

3.10 投诉受理

3.11 突发事件管理、产品撤回和召回

4

4.1-4.2 安保和食品防护

4.3-4.4 布局、产品流和区域规划

4.5公共设施一一水、冰、空气和其他气体

4.6-4.6 设备和设备维护

4.8员工设施

4.9 化学和物理污染产品的控制: 原辅料

4.10.异物检测和清除设备

4.11内务管理和卫生

4.14 害虫管理

4.15-4.16 贮藏设施和运输

5

5.1产品设计/开发

5.2产品标签

5.3过敏原管理

5.4产品真伪、承诺和产销链

5.5产品包装

5.6-5.7产品检查，现场产品检验和实验室分析、产品放行

6

6.1-6.3过程控制

6.4测量和监控设备的校准和控制

7

7.1-7.4 培训、人员卫生、医疗检查和防护服

评估

难度

L-过程/活动产生非预期结果的可能性

高-3分，中-2分，低-1分

综合风险值

P=L*S+D

S-过程/活动产生非预期结果带来的影响

严重-3分，中度-2分，轻微-1分

审核频次判定规则

（1）1至3时，一年一审；

（2）4至P至9时，一年二审；

（3）10至P至15时，一年三审；

（4）16至P至19时，一年四审

D-过程/活动过去的审核表现

提出严重不符合项10分;曾提出一般不符合项5分，曾提出观察项3分；未发现不符合项0分

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1.1高级管理层承诺与不断改善

√

1.2组织结构、责任和管理权限

√

2.1 HACCP 食品安全小组

√

2.2前提方案

2.3-2.13 HACCP计划

3.1-3.3食品安全与质量手册、文件、记录的控制要求

3.4内部审核

3.5-3.6供应商和产品规格

3.7纠正和预防措施

3.8不合格产品控制

4.12 废弃物和废弃物处置

3.9可追溯性

3.10 投诉受理

3.11 突发事件管理、产品撤回和召回

4.1-4.2 安保和食品防护

4.3-4.4 布局、产品流和区域规划

4.5公共设施一一水、冰、空气和其他气体

4.6-4.6 设备和设备维护

4.8员工设施

4.9 化学和物理污染产品的控制: 原辅料

4.10.异物检测和清除设备

4.11内务管理和卫生

4.14 害虫管理

4.15-4.16 贮藏设施和运输

5.1产品设计/开发

5.2产品标签

5.3过敏原管理

5.4产品真伪、承诺和产销链

5.5产品包装

5.6-5.7产品检查，现场产品检验和实验室分析、产品放行

6.1-6.3过程控制

6.4测量和监控设备的校准和控制

7.1-7.4 培训、人员卫生、医疗检查和防护服