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序号
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检查项目
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检查结果
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改进意见
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检查人签字
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满足（√）
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不满足（×）
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不适用（NA）
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1
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产品图样和设计、试验、验收、使用等有关的技术文件，完整、准确、协调、统一、清晰，审签及会签完整，满足生产需要。
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2
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状态鉴定遗留的问题已得到解决；工艺方面的技术问题已经解决，并纳入了工艺文件。
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3
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批产的工艺总方案经过评审；工艺文件、作业指导书齐全、完善、有效，审签及会签完整，满足批量生产要求。
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4
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对设计（工艺）更改实施了严格控制。
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5
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首件鉴定完成且通过。
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6
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关键工序的质量控制方法已经验证通过，纳入工艺文件并能有效地保证加工质量。
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7
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特殊过程识别齐全、正确，完成确认，满足批量生产要求。
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生产计划全面、协调、均衡生产，生产进度符合批量最终产品交付及合同要求。
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制定了完善的批次管理制度（管理办法）。
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生产设施与设备齐全、完好、标识清晰，满足批量生产的数量及质量要求，按规定维护保养，保证安全。
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工艺装备经检验（鉴定），确认符合批量生产要求。
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专用测试设备、计量器具准确度及使用状态满足批量生产要求，且经检定（校准）/确认合格，并在有效期内。
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制造过程中使用的计算机软件经过确认，满足生产使用要求。
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生产现场实施定置管理，工艺布置、工位器具的配备符合工艺流程和批量生产要求。
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现场环境（如温湿度、清洁度、防静电等）符合产品及工艺要求，有相应检测手段和记录。
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配合现场生产的设计、工艺、检验和管理人员，数量和技能满足现场工作要求。
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现场生产操作和检验人员，数量、工种、技能满足生产和工序要求，关键、特殊工序人员及特殊工种应经培训、考核合格，并持证上岗。
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外购、外协器材制定了明确的验收要求。
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器材按要求完成验收（检验、筛选、测试），并按要求实施了贮存及防护。
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供方经过了质量保证能力评定，并编制了合格供方名录，作为选择采购产品的依据。
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外购、外协已经定点，质量、数量、交期满足批量生产要求。
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产品质量保证大纲修订完善，满足批量生产要求，审签齐全。
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对生产过程和产品质量控制建立了控制程序并能有效实施，可追溯。
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技术状态管理、不合格品管理、质量信息管理制度完善。
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检验点设置、检验人员配置及检验方法的确定合理，覆盖生产全过程。
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制定了产品和过程（工序）的质量审核计划。
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夜雨聆风
