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阶段
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推进事项
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期限
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输入
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输出
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担当者
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No.
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事项
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细分步骤
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事前准备资料
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实施方法
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注意点
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输出成果
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成果要求
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活动策划
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1
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参加公司自工序完结培训会/联络会
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–
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2月第四周
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公司自工序完结培训会/联络会联络函
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参加联络会，了解自工序完结推进方向和要求；参加培训会，学习自工序完结理念和推进方法；将联络会要求在社内展开。
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2～3人出席，出席人员应具备优秀的学习能力和表达能力，以便学习后在社内展开。活动推进主担当必须出席。
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联络会/培训会笔记联络会要求展开邮件
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全体公司推进大计划、推进要求明确；自工序完结理念、推进方法明确。
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活动推进主担当等
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2
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自工序完结活动推进体制建立
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–
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3月第一周
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《制造部自工序完结活动推进架构图》业务分工模板
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体制作成
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公司总经理和相关各部门（质量部、制造部、生技部门等）部长和活动推进窗口必须出席
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自工序完结推进体制
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各部门分工明确各部门对应窗口明确总经理及相关部门部长签名承认
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活动推进总担当
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3
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自工序完结活动编入方针
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–
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3月第二周
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公司自工序完结联络会资料
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将自工序完结活动编入公司、部门、科室方针，使其成为长期推进的活动。
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从公司方针到部门方针再到科室方针不断落实推进。
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公司方针
部门方针
各相关科室方针
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自工序完结活动落实到各级方针；方针的目标、实施事项明确方针目标与公司要求一致
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总经理、各部门领导
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4
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自工序完结活动推进计划作成
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–
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3月第二周
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自工序完结活动推进体制
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事务局汇总作成公司推进计划（包括年度推进计划和以18年底横展率和自工序完结度达成100%为目标的推进大计划）；各部门根据公司推进计划作成各部门的推进计划
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各部门根据推进体制的分工作成推进计划
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公司年度推进计划自工序完结推进大计划各部门年度推进计划各部门推进大计划
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从良品条件完善和作业遵守强化两方面策划活动推进公司推进计划总经理签字
各部门推进计划部长签字
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活动推进总担当各部门推进担当
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5
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社内培训教育
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–
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3月第三周
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自工序完结活动推进计划
自工序完结活动手册自工序完结培训PPT
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培训教育
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公司总经理和相关各部门（质量部、制造部、生技部门等）部长和活动推进窗口必须出席每场培训会不超过20人，确保培训效果
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培训计划
自工序完结推进培训记录考核结果
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自工序完结活动推进必要性明确自工序完结推进思路清晰全员参与理念明确全员通过考核测试
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活动推进总担当
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6
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相关流程作成
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–
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3月第四周
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自工序完结推进体制
自工序完结活动手册
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结合业务分工明确流程，包括：
1. 良品条件整备表作成、修改、承认规则流程；
2. 一元化表更新流程；
3. 后工序不良解析对策反馈至良品条件整备表更新规则流程。
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1. 良品条件整备表作成、修改、承认规则流程；
2. 一元化表更新流程；
3. 后工序不良解析对策反馈至良品条件整备表更新规则流程
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流程明确，各事项责任者和期限明确。活动最高负责人承认。
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活动推进总担当各部门推进担当
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7
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公司内启动会
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4月第一周
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自工序完结活动推进体制公司级自工序完结活动方针自工序完结活动推进年度计划自工序完结活动推进大计划相关流程
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通过召开公司级的自工序完结启动会，向公司高层和相关部门说明体制、方针、计划等内容，以便自工序完结的正式开展
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公司总经理和相关各部门（质量部、制造部、生技部门等）部长和活动推进窗口必须出席
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启动会说明资料高层领导点评议事录
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公司高层领导应给与足够重视并号召全员共同参与
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活动推进总担当
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模范工程建立
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8
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模范工程选定
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–
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4月第一周
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QC工程表社内不良清单公司纳入不良清单
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主推部门与制造部、质量部打合决定。
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为了更容易体现活动推进成果，选择不良发生数量多的工程（社内不良+纳入不良）
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选定出一个模范工程模范工程不良台账
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过往一年内造成不良数最多的工程
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活动推进总担当各部门推进担当
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9
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良品条件整备
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作业要领书完善
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4月第二周
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现有模范工程作业要领书
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制造部与质量部开会审核模范工程的作业要领书，确保要领书满足以下要求：清晰易懂，作业步骤细化至能判断作业好坏的最小单位，每一步作业有明
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正式作业前的准备工作和返修工作应分别单独作成作业要领书
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审核、完善后的模范工程作业要领书
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作业要领书清晰易懂，作业步骤细化至能判断作业好坏的最小单位，每一步作业有明确的判定基准和作业要点
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制造部质量部
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10
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作业要素填写
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4月第二周
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作业要领书
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将作业要领书的每一个步骤都作为一个作业要素填入良品条件整备表中
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作业要素应与作业要领书的项目一一对应
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模范工程良品条件整备表（作业要素部分）
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作业要素应与作业要领书的项目一一对应；作业要素分解至能够判断作业好坏的最小单位
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生技部门
制造部门
质量部
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11
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品质基准填写
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4月第二周
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产品图纸、部品检查法QC工程表
FMEA
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将每一作业要素需要确保的品质特性及其规格填入良品条件整备表中
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可以从作业的目的、可能造成的不良两方面去考虑
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模范工程良品条件整备表（品质基准部分）
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每个品质基准包含对应作业要素需要保证的品质特性及规格，无遗漏；
可量化的品质基准已量化
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生技部门
制造部门
质量部
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12
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三大要件填写
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4月后两周
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产品图纸
QC工程表设备点检表作业要领书……
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从加工对象本身的属性要求出发整备设计要件；从工具、设备、治具等整备生技要件；从方法和人的要求的角度整备制造要件
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需准确理解作业要素、品质基准、设计要件、生技要件、制造要件的定义与区别以及各自的关联。
设备点检表中与模范工程有关的项目都应作为生技要件编入良品条件整备表中
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模范工程良品条件整备表
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各要件理解正确；生技要件有相应的点检表进行点检；点检表中与模范工程有关的项目都作为生技要件落实到整备表中；
可量化的良品条件已量化
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生技部门
制造部门
质量部
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13
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良品条件整备表审核、承认
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5月第一周
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过往不良、不良对策台账部品检查法
QC工程表
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确认过往不良对策全部编入；确认部品检查法、QC工程表品质保证项目没有遗漏；得到现场系长承认
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模范工程良品条件整备表（承认版）
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过往对策全部编入；部品检查法、QC工程表品质保证项目无遗漏；
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现场班组长、系长
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14
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点检帐票完善
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5月第二周
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现有点检表
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确认所有生技要件都已编入点检表且规格已明确
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审核、完善后的点检表
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所有生技要件都已编入点检表；点检项目和规格明确
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制造部生技部门
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15
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标准作业点检
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5月第三周~6月底
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作业要领书设备、工具点检表/维护记录良品条件整备表
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作业遵守度点检包括作业要素点检和良品条件点检两方面
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模范工程标准作业点检表点检记录设备、工具点检表点检记录每月作业遵守度记录
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作业未遵守有无彻底分析原因（状态不好？作业困难？）存在作业困难的有无完善良品条件
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制造部门
质量部
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16
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点检NG项目改善
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5月第三周~6月底
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模范工程标准作业点检表点检记录设备、工具点检表点检记录
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对未遵守的原因进行彻底分析后，对问题真因进行对策，明确对策期限，跟进对策效果，并记录在标准作业点检表的问题点记录栏中。
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标准作业不遵守的问题点跟进改善记录和相关改善资料
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记录无遗漏；问题点持续跟进到效确OK，责任者承认为止，并保存记录
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制造部生技部门
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17
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不良真因分析，良品条件完善
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–
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5月第三周开始持续实施
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模范工程不良台账；后工序不良解析对策反馈至良品条件整备表更新规则流程
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建立不良台账，对每个不良彻底解析，并以自工序完结的角度分析什么良品条件不足，加以改善并跟进对策效果，同时将改善的要件更新到良品条件整备表中
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不良分析台账良品条件更新台账相关资料更新
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不良真因分析，明确到是良品条件、作业遵守还是变化点导致
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生技部门
制造部门
质量部
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18
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社内自工序完结发表
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–
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7月第一周
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公司自工序完结手册良品条件整备表标准作业点检表相关账票
后工序不良台账
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定期开展自工序完结发表，将自工序完结推进的方法和成果向社内展示，提高全员的意识和理解度
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问题点跟进表模范工程开展经验总结报告
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指摘的问题点反馈到良品条件的改善
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生技部门
制造部门
质量部
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全面开展
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19
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全工程开展
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自工序完结横展启动会
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7月第一周
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自工序完结推进计划模范工程开展经验总结报告自工序完结培训PPT
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召开启动会向各相关部门说明自工序完结开展计划，分享模范工程开展的经验，并再次培训自工序完结开展方法和步骤
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会议纪要
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活动推进总担当
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20
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全工程共同开展
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7月第二周开始持续实施
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QC工程表良品条件整备表作业遵守点检表
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各班组长到模范工程学习开展形式后，在各工程自行开展
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工程无遗漏
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各工程良品条件整备表各工程作业遵守点检表自工序完结一元化表
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工程无遗漏。
以人为单位界定工程未达成100%的项目改善计划明确。
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生技部门
制造部门
质量部
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21
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品质专念
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7月开始持续实施
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自工序完结活动手册
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以班组为单位，每周开展不同工位的品质专念活动。参考自工序完结活动手册的开展形式
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公司高层领导定期参与
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各工程品质专念相关资料
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活动推进总担当各部门推进担当
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22
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定期汇总全工程资料，盘点、总结
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7月开始持续实施
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每月更新的一元化表；自工序完结进度表；社内不良推移图；公司纳入不良推移图
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每月盘点计划开展进度，反省推进中存在的课题；每季度向总经理报告推进状况和不良率低减状况
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每月盘点结果报告每季度总结报告总经理点评议事录
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将自工序完结推进成果与不良率关联起来分析
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活动推进总担当各部门推进担当
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深化提高
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23
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作业遵守率向上活动
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–
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发动员工反馈作业困难点，以便有针对性地实施改善。为了提高反馈和对策的积极性，反映问题最多的个人和改善最多的班组给予奖励。
成立改善小组，对难以改善的课题进行检讨对策
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作业者问题点反馈改善台账良品条件改善提案（每月）
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改善内容最终编入到标准类文件和良品条件整备表中
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生技部门
制造部门
质量部
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24
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良品条件钻研活动（结合公司）
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–
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良品条件集/工序点检表
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良品条件整备表更新
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生技部门
制造部门
质量部
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夜雨聆风
