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金鑫办公软件股份有限公司文件
总裁室发函【2021】12号
金鑫办公软件股份有限公司关于软件正版化工作督查迎检的通知
金鑫办公所属各公司和办事处：
根据金鑫集团正版化软件全覆盖工作部署要求，按照《关于推进企业使用正版软件工
作的实施案》（国权联【2006】2号）和《企业内部控制基本规范》的文件精神，金鑫集
团软件正版化工作领导小组将于5月对我司软件正版化工作进行督促检查，重点检查软件
安装使用、软件资产管理和责任落实情况。为了做好我司软件正版化的自查与整改工作，
现将有关事项通知如下。
一、检查对象和时间
（一）检查对象
重点检查北京公司、珠海公司、武汉公司、广州公司、合肥公司，随机抽查其他地区
的分公司和办事处。具体检查对象由检查组在赴各公司检查前通知。
（二）检查时间
2021年5月，具体检查时间由检查组在赴各公司检查前通知。
二、检查内容和方式
（一）检查内容
1．制度建设和责任落实情况
重点是软件正版化工作机构和职责落实情况；计算机软硬件采购制度建设和落实情
况；正版软件管理制度建设和落实情况；软件正版化工作考核评议制度建设和落实情况。
2．软件日常使用管理情况
重点是软件正版化工作年度计划、督查落实和年度报告情况；软件使用日常检查情
况；软件台账建立情况；软件采购合同和软件授权协议等资料管理情况。
3．计算机软件安装情况
重点是计算机软件实际安装与正版软件台账、软件采购合同、软件授权协议等保持一
致情况。
（二）检查方式
1．听取汇报
听取推进本地区、本行业、本系统件正版化工作情况汇报。重点是制度建设、工作部
署、责任落实、督促检查和考核评议等。
2．查阅资料
查阅软件正版化工作责任制度、管理、软件台账、检查考核、年度报告以及软件采购
本、软件授权协议等相关资料。
3．现场检查
核查计算机软件安装使用情况。
4．反馈意见
反馈检查情况和有关意见、建议。
三、有关要求
请上述公司尽快成立软件正版化工作领导小组，并于6月1日前反馈《软件正版化工
作领导小组成员信息表》。领导小组办公室负责软件正版化组织协调工作，各单位负责人
为本单位软件正版化的第一责任人，负责本单位软件正版化实施。检查组将适时通知各公
司有关联系人检查工作具体事宜。
请各公司高度重视此次软件正版化工作检查，积极配合检查组开展工作。要安装软件
检查工具，并及时更新《软件使用情况汇总表》和《软件使用情况明细表》，检查组将现场逐项核查。
联系人：张三
电话：010-12345678
传真：010-87654321
总裁室
2021年3月1日印发
附件 1 软件正版化工作领导小组成员信息表
附件 2 软件使用情况汇总表附件 3 软件使用情况明细表附件 4 软件安装维护情况明细表
