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金 鑫 办 公 软 件 股 份 有 限 公 司 文 件
总裁室发函〔2021〕12 号
金鑫办公软件股份有限公司
关于软件正版化工作督查迎检的通知
金鑫办公所属各公司和办事处：
根据金鑫集团正版化软件全覆盖工作部署要求，按照《关于
推进企业使用正版软件工作的实施案》（国权联〔2006〕2 号）和
《企业内部控制基本规范》的文件精神，金鑫集团软件正版化工
作领导小组将于 5 月对我司软件正版化工作进行督促检查，重点
检查软件安装使用、软件资产管理和责任落实情况。为了做好我
司软件正版化的自查与整改工作，现将有关事项通知如下。
一、检查对象和时间
（一）检查对象
重点检查北京公司、珠海公司、武汉公司、广州公司、合肥
公司，随机抽查其他地区的分公司和办事处。具体检查对象由检
查组在赴各公司检查前通知。
-1-（二）检查时间
2021年5月，具体检查时间由检查组在赴各公司检查前通知。
二、检查内容和方式
（一）检查内容
1．制度建设和责任落实情况
重点是软件正版化工作机构和职责落实情况；计算机软硬件
采购制度建设和落实情况；正版软件管理制度建设和落实情况；
软件正版化工作考核评议制度建设和落实情况。
2．软件日常使用管理情况
重点是软件正版化工作年度计划、督查落实和年度报告情况；
软件使用日常检查情况；软件台账建立情况；软件采购合同和软
件授权协议等资料管理情况。
3．计算机软件安装情况
重点是计算机软件实际安装与正版软件台账、软件采购合同、
软件授权协议等保持一致情况。
（二）检查方式
1．听取汇报
听取推进本地区、本行业、本系统件正版化工作情况汇报。
重点是制度建设、工作部署、责任落实、督促检查和考核评议等。
2．查阅资料
查阅软件正版化工作责任制度、管理、软件台账、检查考核、
年度报告以及软件采购本、软件授权协议等相关资料。
-2-3．现场检查
核查计算机软件安装使用情况。
4．反馈意见
反馈检查情况和有关意见、建议。
三、有关要求
请上述公司尽快成立软件正版化工作领导小组，并于 6 月 1
日前反馈《软件正版化工作领导小组成员信息表》。领导小组办公
室负责软件正版化组织协调工作，各单位负责人为本单位软件正
版化的第一责任人，负责本单位软件正版化实施。检查组将适时
通知各公司有关联系人检查工作具体事宜。
请各公司高度重视此次软件正版化工作检查，积极配合检查
组开展工作。要安装软件检查工具，并及时更新《软件使用情况
汇总表》和《软件使用情况明细表》，检查组将现场逐项核查。
附件 1 软件正版化工作领导小组成员信息表
附件 2 软件使用情况汇总表
附件 3 软件使用情况明细表
附件 4 软件安装维护情况明细表
联 系 人 ： 张三
总裁室
电 话 ： 010-12345678
2021 年 3 月 1 日印发
传 真 ： 010-87654321
-3-附件 1 软件正版化工作领导小组成员信息表附件 2 软件使用情况汇总表附件 3 软件使用情况明细表附件 4 软件安装维护情况明细表
