数据安全能力自查检查表

1 法律法规合规

1.1 法规清单

1.2 合同文书

1.3 合作协议

2 监管合规管理

2.1 合规管理

2.2 隐私政策 / 用户协议

2.3 备案管理

3 数据源管理

3.1 合作方管理

3.2 数据源接入

3.3 数据外部共享

4 技术应用（数据全生命周期）

4.1 数据采集

4.2 数据传输

4.3 数据存储安全

4.4 备份恢复

4.5 数据使用

4.6 数据处理环境

4.7 数据共享

4.8 数据销毁

5 数据安全风险评估

5.1 风险评估

6 内部管理

6.1 安全规划

6.2 组织建设

6.3 制度建设

6.4 人员管理

6.5 风险管理

6.6 鉴别与访问

6.7 监控审计

6.8 分类分级