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采购和外包控制程序

采购和外包控制程序

1 目的

对公司的供应商、采购质量进行控制，保证采购的材料和服务满足公司和客户的要求。

2范围

适用于对原辅材料、产品和服务等采购及外包加工的控制。

3职责

资材部负责供应商的评定、选择并会同品质部对采购质量进行控制。

4 工作程序

4.1 供应商的评定、选择、年评审，流程为：

书面调查 → 实地调查（必要时）→ 纳入合格供应商 → 季度考核 → 年度考核 → 保持合格供应商资格

4.1.1 评定方式：a.供应商调查；b.适当的检验和试验。

4.1.2 供应商调查

资材部应要求供应商填报“供方调查评价表”并尽量提供以下方面的详细资料:

a）法定企业名称和地址（提供营业执照）；b.供应商的资质；c.供应商的资源和设施状况；

d) 现有的质量环境职业健康安全体系认证证书和获认证的标志产品。

在条件允许的前提下，由资材部组织品质部等相关部门对供应商的产品、价格、质量环境职业健康安全体系、生产能力及交货信誉等进行实地考察和评价。

4.1.3 挑选新供应商的原则一般是:

a)供应商在提供类似的原辅材料、产品或服务方面有1年以上经验；

b)计量服务应为具备资格(如国家认可)的计量单位且其检定范围能满足公司需要；

c)对于国家法定管理单位、独家经营的单位（如：EMS快递、计量等）、通过质量环境职业健康安全体系认证的供应商或本公司质量环境职业健康安全体系建立前已长期合作的、质量稳定的供应商，可直接认可为合格供应商。

4.1.4 品质部负责对供应商质量管理体系状况进行确认，将确认情况记录于“供方调查评价表”中。

4.1.5 “供方调查评价表”应由权责部门主管审核、相关部门会审，报总经理批准。

4.1.6 经评定合格的供应商由资材部在任和ERP系统上汇总形成“合格供方名录”。一般情况下采购应在此供应商范围内进行。

4.1.7 合格供应商绩效评价及再评价：

4.1.7.1资材部每季度组织相关部门对外部供方进行绩效监视，内容包括：交期、质量，并将结果汇总在“供应商绩效评价表”上，以利年度再评价。

a）交期的评价准则为：交期每批准时得50分，每延误一天扣10分，由资材部评价。

b）质量的评价准则为：质量每批合格得50分，特采得30分，退货得0分，由品质部评价。

4.1.7.2资材部每年组织相关部门对外部供方进行年度再评价，内容包括：交期、质量、质量改善能力及其它服务（价格配合、送货服务、资料提供等），并将结果汇总在“供应商年审查表”上。

a）交期的年度再评价准则为：整年度交期平均得分╳70%，交期总分为35分，由资材部评价。

b）质量的年度再评价准则为：整年度质量平均得分╳80%，质量总分为40分，由品质部评价。

c）质量改善能力依如下等级评分，质量改善能力总分20分，由品质部评价：

16-20分：改善能力强，质量异常反应迅速，处理配合良好，措施效果显著。

11-15分：能配合进行异常处理，并能在内部举一反三进行纠正。

06-10分：尚能配合进行异常处理，但有时处理速度差、问题重复发生。

5分以下：不能正确面对质量异常，基本无改善能力。

d）其它服务（价格配合、送货服务、资料提供等）总分5分，由资材部评价。

4.1.7.3 综合以上a）b）c）d）对外部供方得出最终绩效评价结果，依下表划分等级及处置：

4.1.8 供应商资料管理

4.1.8.1资材部应将供方调查评价表、营业执照、资质证书、供应商品质证明材料的相关文件存档管理。

4.1.8.2产品须符合相关的环保要求，根据产品的具体情况，必须让供应商定期（半年/一年）提供产品相关的ROHS报告，必要时对供方提供报告的有效期进行登记，以便及时跟进并要求供方更新。

4.1.8.3结合每年定期评价工作对供应商资料进行重新审查，必要时要求供应商提供最新信息。

4.2 采购过程及采购信息的控制，主要流程如下：

物控组查核库存 →在ERP上生成物料需求→询价/议价 → 填写采购合同 → 批准 → 传供应商确认 →物料追踪 → 仓库填写外购入库单

4.2.1 主要原材料的采购控制

资材部物控组根据业务部“生产指令单”在任和ERP系统上生产物料需求，并扣除仓库库存情况后，确定须采购的数量，在任和ERP系统上生产“采购合同”转采购组采购。

4.2.2采购人员应在合格供应商名录中进行挑选，进行询价、议价。采购人员与供应商签订“采购合同”时，应详细填写相关栏目内容（明确订货规格/型号/数量/质量要求/交货期等），经总经理批准后方可安排采购。

4.2.3审批人员应确认所采购产品的主要规范和适用的资料。“采购合同”签核后，采购人员应监督交货期，催查产品及时交货，确保供应商能准时交货，并将来料交期信息记录于“供应商绩效评价表”。

4.2.4采购文件的修改应经相关权责主管批准。采购人员应及时将修改的“采购合同”单号及修改内容（以书面形式）通知供应商。采购文件的修改记录由资材部保存。

4.2.5各部门临时需采购的辅助材料、备品备件、设备等零星采购，填写“请购单”提出采购需求，同时明确采购要求（质量、价格、交期等），经部门主管审核，副/总经理批准，交采购人员按正常采购流程执行采购。

4.3采购产品的质量验证

4.3.1品质部按规定对采购的原辅材料进行独立检验/验证、评价供应商的质量控制效果。采购人员必须记录每批货到货时间及质量状况，详细记录在“供应商绩效评价表”上，每季度汇总一次，以利于年度考核。

4.3.2零星采购的物料进厂后，由提出需求的部门自行按照采购要求验收。

4.4对于用量不大、或无需固定供应商的零星材料的采购，可不限于“合格供应商一览表”，而经权责主管审核、资材部经理批准后临时采购。

4.5外协加工的控制

4.5.1外协厂商的评价、控制按4.1的规定进行。

4.5.2外协订单控制按4.2采购过程及采购信息的控制要求规定进行。

5 相关文件