检验检测机构全流程SOP(可直接打印使用)

一、业务受理与合同评审

1. 客户咨询：明确检测项目、执行标准、样品类型、数量、报告用途

2. 报价与周期确认：出具报价单，明确完成时间
3. 签订委托协议/检测申请表

4. 合同评审：确认实验室能力、资质覆盖、方法合规

5. 下达任务单至实验室

记录表单：委托单、报价单、合同评审表、任务通知单

二、样品接收与登记

1. 收样：客户送样/上门采样/邮寄

2. 核对信息：名称、规格、批次、数量、状态、送检要求

3. 唯一性编号（样品ID），贴标签

4. 检查样品是否破损、变质、污染、不符合要求

5. 录入LIMS系统/台账

6. 移交至样品库或检测室

记录表单：样品接收登记表、样品标签、收样确认单

三、样品管理与预处理

1. 入库：常温/冷藏/冷冻/避光保存

2. 分样：待测样、留样、复检样

3. 预处理：粉碎、均质、消解、萃取、过滤、稀释等

4. 留样管理：留样期限、位置、领用登记

5. 环境条件监控记录

记录表单：样品流转单、留样登记表、预处理记录

四、检测实验实施

1. 实验准备：仪器校准、试剂核查、环境温湿度记录

2. 严格按标准方法操作

3. 同步填写原始记录，不得事后补记

4. 质量控制：空白试验、平行样、加标回收、质控样

5. 异常数据实时标记，禁止随意修改

记录表单：原始记录、仪器使用记录、环境监控记录、质控记录

五、数据处理与复核

1. 计算结果、有效数字修约、统计分析

2. 检测人员自查数据合理性

3. 组长/技术人员复核

4. 异常结果：复测→偏差分析→判定是否有效

5. 确认无误后提交报告编制

记录表单：数据处理单、异常数据处理单、复核记录

六、报告编制与审核签发

1. 编制检测报告：基本信息、方法、数据、结果、结论、判定

2. 一级审核：内容完整性、数据一致性

3. 二级审核：技术正确性、标准适用性

4. 授权签字人批准签发

5. 加盖CMA/CNAS章（如需）

6. 报告打印/电子生成

记录表单：检测报告、报告审核单、授权签字审批表

七、报告发放与客户服务
1. 通知客户领取/邮寄/发送电子版
2. 客户疑问解答、结果解释
3. 异议受理：申请复检、复测、重新采样
4. 投诉处理与反馈
记录表单：报告发放登记表、客户反馈记录表、异议处理单
八、资料归档与样品处置
1. 归档：委托单、原始记录、报告、审核记录等
2. 保存期限：一般≥6年（按资质要求）
3. 留样到期：按规定销毁或返还客户
4. 档案保密管理
记录表单：档案归档登记表、样品销毁/返还记录
简易流程图（文字版）
客户委托 → 合同评审 → 收样编号 → 样品预处理 → 检测实验 → 数据复核 → 报告编制 → 多级审核 → 授权签发 → 报告发放 → 资料归档 → 样品处置