夜雨聆风
一、部门基本情况
（一）机构设置与人员编制
1. 机构设置情况
本单位为（全额拨款 / 差额拨款 / 自收自支）[行政 / 事业] 单位，内设 [XX] 个科室，分别为：[办公室、财务科、业务一科……]。
2. 人员编制情况
核定编制 [XX] 名。截至 [年度] 末，实有在职人员 [XX] 人（其中：行政编 [XX] 人，事业编 [XX] 人），退休人员 [XX] 人。
（二）部门主要职能职责
单位的“三定”方案中的职责描述。
（三）年度重点工作任务
年度工作总结中重点工作完成描述。
二、部门整体收支情况
（一）年度预算批复及调整情况
年初预算批复数：[XX] 万元（其中：基本支出 [XX] 万元，项目支出 [XX] 万元）。
全年预算调整数：[XX] 万元（调整原因：简述如人员增资、上级专项转移支付增加等）。
全年实际到位预算数：[XX] 万元。
（二）预算执行情况
基本支出、项目支出及合计的年初预算数（万元）、全年执行数（万元）、预算执行率（%）
执行情况说明：本年度总体预算执行率为 [XX]%，执行情况 [良好/一般/偏低]。主要结余/超支原因为：[简述客观原因]。
（三）“三公”经费及会议费、培训费支出情况
描述因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费全年预算数（万元） 全年执行数（万元） 较上年增减变动原因
三、绩效自评工作开展情况
（一）评价目的与依据
1. 评价目的。全面检验年度履职效能和资金使用效益，为下一年度预算编制和内部管理优化提供决策参考。
2. 评价依据。《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；本单位财务管理制度及内部控制手册。
（二）评价指标体系与权重（简要说明）
本次自评采用百分制，总分 100分，由四部分构成：
决策（投入）指标（15分）：目标设定、预算编制合理性。
过程（管理）指标（25分）：预算执行率、资金使用合规性、资产及采购管理。
产出指标（30分）：年度重点工作任务实际完成率、完成及时性。
效益指标（30分）：履职产生的社会效益、服务对象满意度。
（三）自评工作过程
本单位成立了由 [财务/办公室] 牵头的自评小组，对照年初设定的绩效目标，采用比较法（实际完成值与目标值对比）和因素分析法对全年履职及资金使用情况进行了全面梳理打分。
四、绩效评价指标分析与结论
（一）绩效指标完成情况分析（重点部分）
（二）绩效自评综合结论
经综合评定，本单位 [年度] 部门整体支出绩效自评得分为 [XX] 分，评定等级为 [优/良/中/差]。
主要成效：概括说明本年度的突出亮点，如圆满完成了XX重大保障任务、资金支付精准无误、某创新做法获上级通报表扬等。
五、偏离绩效目标的原因与整改措施
（一）存在的问题与原因分析
1. 预算执行进度不够均衡：部分项目受采购流程周期影响，资金支付集中在年底，年初预算编制不够精准，年中调剂较多。
2. 绩效目标设定不够量化：部分科室在年初申报目标时，效益指标存在“定性描述多、定量数据少”的现象，导致后期评价难度增加。
3. 资产利用率有待提升：部分老旧设备未及时报废处置，影响资产盘点准确率。
（二）下一步改进措施
1. 强化预算序时管理：建立预算执行月度通报机制，对执行进度慢的科室进行预警，确保财政资金早下达、早见效。
2. 提升绩效目标编制质量：开展内部绩效培训，要求业务科室申报目标时必须明确产出数量和社会效益的具体数据支撑。
3. 加强资产管理：每年开展固定资产全面清查，对达到报废条件的资产按规定程序及时处置。
六、附件清单
附件1：《[年度] 部门整体支出绩效目标自评表》（打分表）
附件2：《基础数据采集表》（反映人员、资产、预算等基础信息）
附件3：《服务对象满意度调查问卷分析报告》
附件4：相关佐证材料（重要文件、验收报告、活动照片等）
