表单模板案例:顾客特殊要求矩阵.xlsx

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顾客特殊要求矩阵.xlsx

序号	过程名称	对应文件名称	对应标准条款
1	C1市场销售和合同评审管理	N/A	4.2,8.2.1,8.2.5,8.2.3,8.2.4
2	C2产品开发	N/A	4.4.1.1,4.1.2,7.1.3.1,8.1,8.38.3.1,8.3.2,8.3.3,8.3.4, 83.5. 8.3.6
3	C3 订单处理和生产控制	《订单处理和生产管理程序》	8.5.1，8.5.1.1，8.5.1.2，8.5.1.3，8.5.1.4，8.5.1.7，8.5.2，8.5.2.1，8.5.6，8.5.6.1，8.5.6.1.1，9.1.1.1
《上海转洛阳产品管理规范》
《试生产管理规范》
4	C4产品防护与交付	《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》	8.5.4，8.5.4.1，8.5.5，8.6，8.5.5.1，8.5.5.2，9.1.2，9.1.2.1
《先进先出管理规定》
《安全库存管理办法》
5	C5顾客反馈及售后管理	顾客反馈及售后服务管理程序	8.5.5.1/9.1.2/9.1.2.1
6	S1文件信息和记录控制管理	《文件控制程序》	7.5，7.5.1，7.5.1.1，7.5.2，7.5.3，7.5.3.1，7.5.3.2，7.5.3.2.1，7.5.3.2.2
《记录控制程序》
7	S2人力资源	《人力资源管理程序》	7.1.2 ， 7.2， 7.2.1，7.2.2，7.2.3，7.2.4，7.3，7.3.1， 7.3.2，7.4
《内部人员资格认定规范》
《员工定岗计划规范》
《顾客满意及质量考核管理制度》
8	S3基础设施	《基础设施管理程序》	7.1.3，7.1.3.1， 7.1.4， 7.1.4.1，
《车间光照度管理规范》
9	S4采购与供方质量管理	《采购与供方质量管理程序》	8.4.1，8.4.1.1，8.4.1.2，8.4.1.3，8.4.2，8.4.2.1，8.4.2.2，8.4.2.3，8.4.2.3.1，8.4.2.4，8.4.2.4.1，8.4.2.5，8.4.3，8.4.3.1
10	S5设备、工装和模具管理	《设备、工装管理程序》	8.5.1.5，8.5.1.6
《设备工装模具维护保养规范》
《模具管理程序》
《模具验收规范》
11	S6监视和测量资源管理	《监视和测量资源控制程序》	7.1.5，7.1.5.1，7.1.5.1.1，.1.5.2， 7.1.5.2.1，7.1.5.3，7.1.5.3.1，7.1.5.3.2
《实验室手册》
12	S7标识和可追溯管理	《产品标识和可追溯性管理程序》	8.5.2,8.5.2.1
13	S8监视和测量管理	《监视和测量控制程序》	8.6，8.6.1，8.6.2，8.6.3，8.6.4， 8.6.5，8.6.6，9.1.1.2，9.1.1.3
《首末件管理规范》
《IQC来料作业规范》
《检验岗位作业规范》
14	S9不合格品控制	《不合格品控制程序》	8.7，8.7.1，8.7.1.1，8.7.1.2，8.7.1.3，8.7.1.4，8.7.1.5，8.7.1.6，8.7.1.7，8.7.2
《不良品管理规范》
《返工/修作业规范>
15	M业务计划	《业务计划管理程序》	5，5.1，5.1.1， 5.1.1.1， 5.1.1.2， 5.1.1.3， 5.1.2，5.2， 5.2.1，5.2.2，5.3，5.3.1，5.3.2，6.1，6.1.1，6.1.2，6.1.2.1，6.1.2.2，6.1.2.3，6.2，6.2.1， 6.2.2， 6.2.2.1，6.3
《质量成本管理规范》
《应急计划》
16	M2管理评审	《管理评审控制程序》	9.3，9.3.1，9.3.1.1，9.3.2，9.3.2.1，9.3.3，9.3.3.1
17	M3内部审核	《内部审核控制程序》	9.2，9.2.1，9.2.2，9.2.2.1，9.2.2.2，9.2.2.3，9.2.2.4
18	M4数据统计分析	《数据统分析和质量成本控制程序》	9.1.1.2,9.1.3，9.1.3，9.1.3.1
《统计技术作业规范》
《质量成本管理规范》
19	M5纠正预防和持续改进管理	《纠正预防和持续改进管理程序》	10，10.1，10.2，10.2.1，10.2.2，10.2.3，10.2.4，10.2.5，10.2.6，10.3，10.3.1
《问题解决作业规范》
《防错验证作业规范》

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